某集团业务流程案例（下）K3ERP系统营销公司业务流程指导说明书

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1、给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3ERP系统林林营销公司业务流程指导说明书（下）（营销分公司）编制：****k/3项目组日期：06.051.1.1库存调拨业务流程业务流程图编号：131业务名称：库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期:2001-05-30审核口期分公司内部库存调拨业务流程1丄1丄1分公司内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称：分公司内部库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期:2001-05-30审核日期c内部调拨开始I1•分公司1parwwww

2、wwwwwwW!调拨申请I1物流专员调入仓库入库结束2编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人①调出仓出库,调入仓入库物流号员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程1.1.121分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.2业务名称：分公司间调拨调岀方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期:2001-05-30审核日期卜—分公司一」!发货申请财务科仓库发货采购退货单编制：陈尚全日期：2001-05-30审核H期序号处理说明责任单

3、位贵任人①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程1丄1・3・1分公司间调拨调入方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期:2001-05-30审核日期C分公司间调拨调开始］)ITfe••.■.■••••.■«•«WB«i片岱开送涪单!1编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任

4、单位责任人①仓丿牟收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货示在采购管理屮录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板半成机制凭证财务科说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货■■鱼匠部口」登记库存台帐1.1.2售后换货业务流程1.1.2.1周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图业务流程图编号：132.1业务名称：周转机售后领用业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日

5、期:2001-05-30审核口期C周转机售后领用开始］）r£……-!..ft后一」i售后要货申请J/、/、:1；物流部仓管员仓库发货物流部调拨单（售后调入）编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人①仓库根据发货证明单发货物物流号员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售示部门说明：1、售后换货新商晶换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售麻换货，已便于凭证模板及报表数据采集；

6、1.1.2.2三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1三包机补差处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.2业务名称：三包机补差处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期:2001-05-30审核日期C三包机补差价开始［)厂r、1财务科财务科销传发票销售出库单—一—厂；3k1核销J「41LX财条科凭证处理1结束业务流程编号:1.3.2.1业务名称：三包机补差处理业务编制：陈尚全H期：2001-05-30审核FI期序号处理说明责任单位责任人财务人员收价差开销售发票财务科财务人员根据销售发票关联丰成销售出并单财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财

7、务科财务人员将销悟发票与销信岀库核销财务科财务科财务人员根据凭证模板作凭证说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品一换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1三包机换货处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.3业务名称：三包机换货处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期:2001-05-30审核日期c三包机换货开始［）倭后换货统计表；1/物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）(2凭证处理编制：陈尚全日期：2001-05-3

8、0审核日期序号处理说明责任单位责任人①物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员调拨单处理过程中,周转机只输入发出仓位,换回产品只输入收