hse程序文件(中石化)

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1、技术资料HSE管理体系程序汇编HYHSE-CX-（01-21）-2014版本号：A/0编制：刘文华审批：刘家新发放编号：发布日期：2014年2月15日实施日期：2014年2月15日共享知识技术资料目录1文件控制程序(HYHSE-CX-01)12记录管理程序(HYHSE-CX-02)53培训管理程序(HYHSE-CX-03)84协商与信息交流管理程序(HYHSE-CX-04)115法律法规及其他要求符合性管理程序(HYHSE-CX-05)146环境因素识别与评价管理程序(HYHSE-CX-06)167危害识别与风险评价管理

2、程序(HYHSE-CX-07)208隐患治理程序(HYHSE-CX-08)269承包商管理程序(HYHSE-CX-09)2810供应商管理程序(HYHSE-CX-10)3011生产运行HSE管理程序(HYHSE-CX-11)3212职业健康管理程序(HYHSE-CX-12)3513设备、设施管理程序(HYHSE-CX-13)3714环境保护管理程序(HYHSE-CX-14)3915变更管理程序(HYHSE-CX-15)4116应急管理程序(HYHSE-CX-16)4317检查和监督管理程序(HYHSE-CX-17)451

3、8不符合纠正与预防管理程序(HYHSE-CX-18)4719事故处理管理程序(HYHSE-CX-19)4920内部审核管理程序(HYHSE-CX-20)5221管理评审程序(HYHSE-CX-2156共享知识技术资料文件控制程序1目的本程序目的是对HSE管理体系有关文件和资料实施有效的控制，明确HSE管理体系文件和资料的编写、批准、修改、发放、处置等管理的步骤及要求，确保其充分性、有效性及相关使用场所均能得到有效文件的版本。2范围本程序适用于公司HSE管理体系文件及与其相关行政文件、外来文件管理。3术语和定义3.1文件：

4、与健康、安全与环境管理体系有关的信息及其承载媒体。3.2作业文件（运行控制文件）：公司各部门、车间制定的，用于其内部管理或岗位作业的文件。3.3外来文件：国家和地方的法律法规等外来的与健康、安全、环境有关的有一定保存价值的文件。国家和地方的法律法规的控制与管理程序由《法律法规及其他要求符合性管理程序》具体说明，本程序针对除此以外的资料进行控制和管理。4职责4.1最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。4.2管理者代表负责对HSE管理手册的审核和程序文件的批准，负责组织HSE体系文件的定期评审。4.3办公室是本程序的归

5、口管理部门，负责编制、修订并监督实施本程序，负责HSE体系文件的控制。4.4各职能部门负责编制和修订相应的HSE体系程序文件和运行控制文件，负责本部门使用的文件的控制，外来文件的接收、传递及归档工作。5工作程序5.1文件和资料的分类5.1.1文件和资料可分为HSE管理体系文件、行政文件和外来文件三大类；5.1.2管理体系文件包括：a)HSE管理手册（含方针、目标）；b)程序文件；c)作业文件（包括技术文件、操作规程、管理制度等）；5.1.3行政文件：指公司接收的或者自行发布的行政文件；5.1.4外来文件：指与HSE管理体

6、系运行有关的国家的法律、法规、标准等；5.1.5以上文件可用书面、电子媒体以及其它方法记载和传递。5.2文件编号HYHSE-HY-YY-ZZZZ共享知识技术资料a）SYSXB是胜利油田胜兴变压器有限责任公司的缩写b）HSE健康、安全、环境英文缩写；c）“HY”分类序号（SC为管理手册分类号；CX为程序文件分类号；ZY为作业指导书）；d）“YY”为分类文件的顺序号；e）ZZZZ为文件发表年份，如2014。行政文件以行政编号为准，外来文件编号仍以其原编号为准，无编号以出版日期编号为准，也可自行编号。5.3文件的编制5.3.1

7、《HSE管理体系手册》办公室组织进行编写，由管理者代表审核，最高管理者批准发布；5.3.2程序文件由各部门、车间共同进行编写，各部门、车间负责人会签，管理者代表审批发布；5.3.3作业文件由各部门、车间负责编制，公司主管领导审批发布；5.3.4编制的文件应清晰，易于识别，各种文件要相互协调一致，内容全面、系统、充分，符合HSE标准的要求和本公司的实际情况，具有可操作性和实用性。5.4文件的发放与接收5.4.1办公室负责确定管理手册、程序文件的发放范围，报管理者代表同意后，办公室应按规定的范围、数量发放并进行分类、编号，加

8、盖红色“受控”印章统一发放至各部门、车间，填写《文件发放台帐》；5.4.2其他文件由发放部门控制发放范围，发放至与文件和资料内容相关的部门、车间，文件和资料发放时填写《文件发放台帐》并保存文件正文原稿；5.4.3各部门、车间收到文件和资料后，填写《文件接收台帐》，同时应按职责分发给有关人员；5.4.4文件和资料要有清