2014hse程序文件

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1、CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司编号：HSEMS/CX-2013版次：B修订状态：0HSE程序文件第3页共81页CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司编号：HSEMS/CX-2013版次：B修订状态：0HSE程序文件第3页共81页健康安全环境管理程序发布令本标准根据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系规范》及本公司Q/CPFPC-HSEMS/SC-2013《健康、安全、环境管理手册

2、》2013A版修改而成的。它说明了天津中油飞鸽对健康安全环境工作的管理方法和控制要求，是贯彻HSE方针，实现HSE目标，满足HSE管理要求的指导性文件，现予以批准发布。本程序文件适用于天津中油飞鸽各部门，要求公司各部门必须按照本程序认真贯彻执行，确保我公司HSE管理体系持续有效运行。管理者代表：年月日CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司编号：HSEMS/CX-2013版次：B修订状态：0HSE程序文件第3页共81页前言本标准是依据中油飞鸽管道防腐有限公司Q/CPFPC-HSEMS/CX-2012《健康安全环境程序文件》（2013A版）由质量安

3、全部主（编）修订的，本标准修订后共计24个程序，它满足和符合GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系规范》三个标准在修订过程中质量安全部广泛征求各部门的意见，经过反复讨论修改，最后由质量安全部会同相关部门审查定稿。本程序文件发布之日起，2013-A版HSE程序文件停止使用，程序文件的解释权由质量安全部负责。本标准由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部提出并归口管理。本标准主编部门：天津中油

4、飞鸽管道防腐有限公司质量安全部本标准主要起草人：张凯、师伟宁、黑里鹏、张良、路远、左彪、张潇、焦向峰等本标准的解释权由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部负责解释CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司编号：HSEMS/CX-2013版次：B修订状态：0HSE程序文件第3页共81页目录第一章危险辨识与风险评价控制程序44第二章环境因素识别与评价控制程序10第三章法律法规和其它要求及合规性评价报告程序14第四章目标指标和管理方案控制程序17第五章能力、培训和意识控制程序20第六章协商与信息交流控制程序24第七章文件控制程序28第八章设施完善性控制

5、程序33第九章承包方和供应方控制程序36第十章作业许可控制程序38第十一章采购控制程序40第十二章涂敷过程控制程序43第十三章环境保护和清洁生产控制程序46第十四章易燃易爆品及消防安全管理程序50第十五章交通安全管理程序53第十六章员工健康管理程序54第十七章变更管理程序56第十八章应急准备和相应控制程序59第十九章监测和绩效测量控制程序63第二十章不符合、纠正措施和预防措施控制程序66第二十一章事故、事件管理控制程序68第二十二章记录控制程序70第二十三章内部审核控制程序73第二十四章管理评审控制程序77HSE管理手册编号：HSEMS/CX-

6、2013版次：B修订状态：0第一章危害辨识与风险评价控制程序第9页共81页1.目的对公司活动、产品和服务过程的危害进行辩识、评价其风险程度，从而对产生的危害和风险进行削减和控制，保证风险控制措施得到有效实施。2.范围本程序适用于对公司及承包方在活动、产品和服务中产生的危害进行辩识和风险评价，适用于风险控制措施的管理和更新。3.职责3.1质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织危害辩识和风险评价工作，并对风险控制措施的实施情况进行监督。3.2质量安全部组织有关部门依据风险评价结果组织制定并执行风险控制措施。3.3总经理或管理者代表审批风险控制措

7、施。3.4各部门员工参与危害辩识和风险评价工作。3.5综合办公室组织风险控制措施的培训。3.6有关部门组织风险控制措施的实施。4.程序内容工作流程：确定范围和时机—识别危害—评价风险—风险分级—风险控制4.1危害和影响的确定范围4.1.1厂址（包括地理位置、地质状况、气象条件及常见的自然灾害，周边相关方和可利用资源如医疗救护条件和周边交通状况等）； 4.1.2厂区平面布局（包括生产、生活、办公室等的布局，易燃、易爆物品及噪声源等的分布，安全防护距离等）；4.1.3常规和非常规的工作环境及操作条件（正常生产状态、生产线、设备、设施维护、维修状态等

8、）；4.1.4生产工艺和相关造作程序是否适宜；关键生产程序、操作流程和岗位的危害；4.1.5相关人员能力是否满足生产组织的要求。特殊工种和操作岗位要求