汕头澄海区外砂桥闸管理处2018年预算公开

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1、汕头市澄海区外砂桥闸管理处2018年预算公开二○一八年6目录第一部分概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表6第一部分部门概况一、部门职能1.部门机构设置、职能（

2、1）机构设置：本单位内设机构没有细分。（2）部门职能:为水利设施正常运行提供管理保障。承担辖区内的“三防”、农田排灌、蓄水供水、兼顾发电供电及船舶过闸等工作。2.人员情况：在职51人，退休38人，遗属7人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区外砂桥闸管理处2018年部门预算的编制范围包括：本单位1家单位，相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算386万元，跟2017年预算数持平，原因是按水务局包干方案执行。其中：财

3、政拨款收入0万元（预算拨款0万元，非税拨款0万元，政府性基金预算6拨款0万元，财政专户拨款0万元），跟2017年预算数持平原因是按水务局包干方案执行；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算386万元，跟2017年预算数持平，原因是按水务局包干方案执行。其中：财政拨款支出0万元（预算拨款0万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算386万元，项目支出（含建设项目）预算0万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因

4、公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：本单位2018年无一般预算安排的“三公”经费支出；公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：本单位2018年无一般预算安排的“三公”经费支出；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：本单位2018年无一般预算安排的“三公”经费支出。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元6，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降

5、低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。（二）关于政府采购预算说明2018年澄海区外砂桥闸管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备3台。2018年部门预算没有安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个。第三部分专业名词解释财

6、政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”6经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。第四部分2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共

7、预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表6