汕头澄海澄华中学部门2018年预算公开

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1、汕头市澄海澄华中学部门2018年预算公开二○一八年6目录第一部分汕头市澄海澄华中学部门概况一、部门职能二、汕头市澄海澄华中学部门预算单位构成第二部分汕头市澄海澄华中学2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市澄海澄华中学2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情

2、况表6第一部分汕头市澄海澄华中学部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1.部门机构设置、职能汕头市澄海澄华中学列入部门预算编制范围的单位共有1个，是独立编制机构事业单位。汕头市澄海澄华中学的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展，培养合格人才。2.人员情况汕头市澄海澄华中学本部共有财拨在职人员183人，其中：事业在职人数183人；离退休人数24人，其中：退休人员24人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海澄华中学2018年部门预算的编制范围包括：汕头市澄海澄华中学1家单位，相

3、关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。6第二部分汕头市澄海澄华中学2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算1887.56万元，比2017年预算数增加105.56万元，原因是人员支出增加。其中：财政拨款收入1887.56万元（预算拨款1777.56万元，非税拨款110.00万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），与去年持平，原因是严控“三公”支出；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算1887.56万元，比2017年预算数增加105.56万元，原因是人员支出增加。其中：财政拨款支出1

4、887.56万元（预算拨款1777.56万元，非税拨款110.00万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算1887.56万元，项目支出（含建设项目）预算0万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本单位无一般公共预算“三公”经费支出6三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明本单位属事业单位，无机关运行经费预算（二）关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12

5、月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个。第三部分专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”6经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅

6、费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。第四部分汕头市澄海澄华中学2018年部门预算表6