管理制度评审修订管理制度(6页)

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1、管理制度评审修订管理制度ALTGH-AQ-0061范围本办法规定了管理制度的编制、使用、评审与修订的规范化、标准化、程序化的要求，本标准适用于公司所属各单位。2引用标准2.1《安全生产监管档案管理规定》安监总办（2007）126号3管理职责3.1安全环保综合部负责安全管理制度的归口管理。3.2各分公司及加气站负责集中统一本单位制度的管理，监督指导本单位形成的文档材料的收集、整理、归档和移交管理；各分公司及加气站档案管理人员为单位的内勤人员。4制度管理要求4.1文件制定原则4.1.1必须坚持必要性、严谨性、科学性和可操作性的原则。4.1.

2、2安全生产管理规章制度和操作规程制定程序的管理实行依法制定，归口管理，统一发布，定期清理的原则。4.1.3起草安全生产管理规章制度、操作规程应掌握国家有关政策、法律、法规及基层单位的现状，并应对其拟定的规章制度在一定的工作阶段内的作用和效果有一定的预测。4.2文件的内容要求4.2.1安全生产管理规章制度除明确名称外，一般应对制定目的、适用范围、工作职责、管理内容及要求、相关附件等做出明确规定。4.2.2安全生产管理规章制度和操作规程的制定应符合相关国家法律法规、标准规范和其他要求，内容必须具有明确的操作性、适用性和可延续性，概念准确、语

3、言简明，在形式上要求规范化、标准化。4.2.3起草安全生产管理规章制度和操作规程应注意与相关规章制度、操作规程的协调和衔接，并就规章制度、操作规程之间对同一事项的不同具体规定做出专门说明。4.3文件的制定4.3.1根据安全生产管理规章制度和操作规程制定原则及要求，由安全环保综合部组织相关部门/人员起草相应文件。4.3.2安全环保综合部组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表对安全生产管理规章制度和操作规程草案的主要内容进行审查、修订，注明生效日期。4.3.3审查内容包括：是否符合国家法律法规、标准规范和其他要求的基本原则，是否符合

4、国家政策；拟制定的规章制度和操作规程与现行的规章制度和操作规程是否协调、衔接等。4.3.4安全环保综合部应及时组织各单位管理人员和操作人员培训学习安全规章制度和操作规程。4.3.5应确保使用最新的有效版本的安全生产规章制度和操作规程。4.3.6安全生产管理规章制度和操作规程根据审查意见修改完善后，由公司总经理签发，安全环保综合部下发至各部门。4.4文件的评审与修订4.4.1文件的评审正常情况下，由文件制定部门每年组织文件评审和修订一次。当出现以下情况时，可随时组织评审和修订：a.国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；b.

5、企业归属、体制、规模发生重大变化；c.生产设施新建、改建、扩建；d.工艺技术路线和装置设备发生变化；e.上级安全监督部门提出相关整改意见；f.安全检查、风险评价过程中涉及到规章制度层面的问题；g.分析重大事故和重复事故原因时，发现制度性因素；h.其它相关事项。4.4.2文件评审和修订主要针对以下内容：a.与法律、法规符合性；b.与企业发展总体水平的相适应性；c.与工艺流程和装置变化的相适应性；d.文件之间的相容性和匹配性。4.5归档管理内容对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资

6、格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。4.6档案的归档与管理4.6.1依据档案来源、时间、题目、内容分成若干层次和类别；归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。4.6.2所有档案须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。4.6.3档案室、文件柜要保持整洁卫生，认真做好文件档案的防火、防鼠、防湿、防盗工作，要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，

7、确保文件档案资料的完整与安全。4.7档案的查阅4.7.1分公司或站内员工因工作需要借阅档案资料，须报请站分管领导批准；需要复印重要档案资料，须填写复印审批单，请本部门负责人、相关部门负责人及分管领导批准。4.7.2外单位人员要查阅档案，必须持单位介绍信并经本站分管领导批准后，方可查阅。4.7.3所有档案一律不允许外借，借阅档案由档案管理人员如实进行登记，注清借阅时间、借阅内容、借阅是由、借阅人姓名、批准领导、归还时间等相关内容。4.8档案的保存时间财务相关档案留存期限以国家规定为准，其他运行记录档案留存期为三年。5记录5.1制度培训记录

8、5.2文件评审/修订表文件评审/修订表文件名称：编号：编写/更改的条款号（增加/删减/改版）：编写/更改原因（后附修订后的书面文件一份）：是否需要会签（提交人/部门填写）：□是（涉及相关部门：）提交人：部门