上海贸易型企业出口退税申报系统操作指导(实战中总结-...

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1、出口退税申报系统操作指导密码：sa日期：选择填报月份在操作项中选择“向导”进入，先进行预审报，按以下顺序进行操作：1、第一步忽略，从第二步“退税申报数据录入”开始，先进行“出口明细申报数据录入”信息的输入，在此项中，需填列项和填列方式如下：关联号：为人“年份+月份+4位流水号”，例：2007年5月第一张报关单，其关联号为：2007050001，即一个关联号对应一张报关单。申报年份：为填报预审信息的当月，例200705，意为2007年5月输入预审信息。申报批次：指是当月第几次申报，需注意的是，上海税局要求每月只有1次申报批次，这就要

2、求，若当月有N次出口行为，尽量将出口日期相近并且相关单报汇总齐全的汇集起来1次申报。序号：可按顺序填列，此项在最后进行“序号重排”时，可自动排列。出口发票号：为形式出口发票中的发票号码。报关单号：为“报关单上的海关编号后九位数字+0+2位出口商品项号”；出口日期：为报关单上的出口日期。美元离岸价;无论何种成交方式和币种，都需换算为出口当日美元FOB价格。核销单号：为出口收汇核销单上的编号。商品代码：为报关单上的商品代码+00。商品名称：可修改，应与报关单上的商品名称一致。单位：与报关单上的单位相一致。出口数量：为报关单上同一项下商

3、品的出口数量。以下各栏的数据为自动生成。出口内容填好后，先点击“序号重排”，而后按“审核认可”，标识为“R”后即可。若出现“E/W”为没有通过审核，此时应在”审核认可“中取消标志后，重新进行修改，再重新排序后审核再进行“进货明细申报数据录入”，在此项中，需填列项和填列方式如下：关联号：为进货与出口相对应的出口关联号。税种：“V”表示为增值税，“C”为消费税申报年份、申报批次和序号：要求同上。进货凭证号：为进项增值税专用发票代码+发票号码。其它内容同上，或按进项税票内容填写。进货内容填好后，先点击“序号重排”，而后按“审核认可”，标

4、识为“R”后即可。“出口/进货明细申报数据录入”忽略不填。第三步，“退税申报数据检查”，只做前两项”进货出口数量关联关系检查“”和”换汇成本检查”即可；通过后，则进入第四步。第四步，生成预审数据。在此项中，只需操作第一步即可。选择“退税申报”,关联号《=无数个9。将数据存入硬盘中（专门建一个供预审和正审的硬盘目录）。例文件夹名为F:/200705YSB01。至此可以在“出口退税网上申报系统”进行预申报（http://shanghai.taxrefund.com.cn）。将该文件夹上传。第五步，预申报文件发送成功后，在“出口退税网上

5、申报系统”中点击“申报文件反馈”，查看下载反馈文件至硬盘所设定的目录中。并将税局的反馈信息从退税软件“退税申报预审信息读入”至系统。（预申报的目的是核对所有数据是否都已提交并核对正确），此步操作完后进行数据备份：“系统维护”/系统数据备份（注意核对一下备份路径是否与设置的路径一致，若不一致可在“系统维护”/系统配置/系统参数设置与修改中更改。再到“退税预审信息处理”中查看信息是否有误＊一般第一次预申报会出现如下问题：报关单与发票无信息。此种情况因为发票信息与报关单信息传送到税局的时间较晚。如遇此问题，需做备案。（做备案是确保如因为

6、上述原因导致退税时间超过90天仍然可以申报退税）。＊做备案的步骤为：a　在第五步中，选定下载的反馈文件，将税局的反馈信息读入到系统，点“打印预览”，打印“反馈信息结果”（此时若核对出是单位录入错误，需修改后重新进行预审报，属于信息滞后的需要备案）同时按照“反馈信息结果”的内容填写“信息问题备案申报明细表（必须在计算机中输入）。将两张表格一式两份用A4纸打印出来加盖公章交至税局进行备案。＊备案时注意：备案明细表中疑点类型填写1的部分申报时需提供口岸电子信息已提交的界面—路径：出口退税/状态查询（复印件加盖公章）。填写2的部分暂提供发

7、票认证清单（复印件加盖公章）。＊备案做好以后，隔一段时间再进行预审，直到在“出口退税网上申报系统”“申报文件反馈”中反馈信息处查看是否已通过预审，并有正式审报回执后，可以进行正式申报。第六步，收到税局可以正式申报的信息后(同时税局提供“申报登记回执”)进入第六步。先在第一项确认正式申报数据，后进入第二项，出口明细查询，在此项中，点击打印功能扩展－申报表打印－选择相应的打印机，纸张类型选择A3（复印纸，一式两联）。分别加盖公章。而后操作进口明细打印，同出口明细打印。★如果是隔月正式申报，必须先返回第二步更改关联号（将关联号中的月份更

8、改到正式申报的当月）及申报月份，同时重新操作一次：即先取消申报标识，然后一直按回车键，重新序号重排，在审核通过，进口数据同样操作。然后进入第三步，依次操作。但不用第四步，第五步不需如预申报时的存盘读盘，只需在系统里象征性的点击即可。★注意：第六步操