人资部质量管理制度执行情况自查表（空白）

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1、2017年季度质量管理制度执行情况自查自查部门：人资部自查日期：年月日文件名称检查内容分值执行情况及存在问题与改进措施扣分责任人签字质量方针和目标管理制度1、各岗位人员知道我司的质量方针、质量目标22、各岗位人员知道本部门质量目标。2质量管理文件的管理制度1、各岗位人员获得与其工作内容相对应的必要文件，且为现行有效版本。32、质量管理体系文件符合工作实际。33、各岗位人员能正确理解并履行职责，承担相应的质量责任。3环境卫生和人员健康管理制度1、对从事直接接触药品的工作人员健康状况进行管理，确保药品质量管理重要岗位人员符合规定的健康要求。32、凡

2、从事直接接触药品的工作人员包括药品质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人员应当进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。33、患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍药品安全的疾病的人员不得从事直接接触药品的工作，应立即调离。24、直接接触药品的工作人员若发现本人身体健康状况已不符合岗位2任职要求时，应及时调换工作岗位，及时治疗。5、负责每年组织直接接触药品岗位人员进行健康检查，建立人员的健康档案，档案保存五年。56、办公室内不得存放药品。2质量教育、培训及考核管理

3、制度1、负责质量培训活动的组织安排，包括培训通知、培训场地和培训时间等；102、负责组织协调培训对象参训，对于应参训而未参训且未请假人员，告知其部门负责人；53、负责发放和收集培训签到表、培训试卷、培训满意度调查表；54、负责对试卷成绩进行批改，登记培训成绩，组织相关人员对试卷进行订正；55、负责登记汇总已实施的质量培训，包括外出培训，汇总形成年度质量培训档案；86、管理岗前培训和调岗培训；57、负责登记、管理《员工质量培训档案表》，汇总公司全员质量培训档案表，对特殊岗位人员应参加而未参加的培训提醒相关人员补培训；58、负责管理公司各类质量培训

4、档案，包括培训签到表、培训现场照片、培训课件/讲稿、培训试卷/测验、培训取得证书的复印件等；59、每年第四季度，负责组织各部门提报下年度的质量培训计划，汇总形成年度质量培训计划（培训计划应包括培训内容、培训对象、计划实施时间等内容），质量培训的开展情况以实际为准。5计算机系统管理制度将离职及调岗人员告知信息员,离职人员应保留ERP账号删除权限，调岗人员应及时调整ERP权限。6仓库消防及安全管理制度定期做好消防安全防范知识的宣传和教育。2有关记录、凭证和票据管理制度1、当公司组织架构调整时，及时修订公司组织机构框架图，应于3个工作日内完成。42、

5、公司有人员离职或调岗时，及时做好人员花名册的修订，应于2个工作日内完成。5总分：100分扣分：得分：参加人员签字：部门负责人签字：注：各部门应按季度组织自查，逐条填写执行情况及存在问题与改进措施，检查完后将自查表交质管部留存。