财务部质量管理制度执行情况自查表（空白）

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1、2017年季度质量管理制度执行情况自查自查部门：财务部自查日期：年月日制度名称检查考核内容分值执行情况及存在问题与改进措施扣分责任人签字质量方针和目标管理制度1、抽查各岗位人员是否知道我司的质量方针、质量目标。52、抽查各岗位人员是否知道本部门质量目标。5质量管理文件的管理制度1、应妥善保管本部门质量管理体系文件（电子版或纸质版均可），及时替换、删除已废止文件，并做好部门内文件分发记录的保管，保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件，并严格按照规定开展工作。52、质量管理体系文件是否符合工作实际，如不符合是否已申请

2、修订。53、各岗位人员能正确理解并履行职责，抽查各岗位人员对各自质量职责的熟悉情况。6药品采购管理制度1、审核采购品种的购进发票，发票应列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等，如果不能全部列明上述内容，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。102、ERP中采购订单是否已及时审核。53、发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向金额、品名相一致，并与财务账目内容相对应，发票按有关规定保存。15药品销售管理制度1、药品销售应开具税票，并按有关规定保存。52

3、、票据的购、销单位名称及金额应当与付款流向及金额相一致，并与财务账目内容相对应。15药品报损管理制度不合格药品报损时，财务部门负责人负责审核储运部填报的《不合格药品报损审批》表，并留有复印件做账。5环境卫生和人员健康管理制度1、办公场所应宽敞明亮、整洁卫生，严禁吸烟。办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。22、办公室内不得存放药品。1质量教育、培训及考核管理制度1、本季度是否有新入职员工？是否安排新入职员工进行岗前培训，包括业务技能、专业知识和质量管理体系文件培训，考核合格后上岗。52、本季度部门继续教育培训

4、及考核开展情况，包括公司内部培训、外出培训和部门内培训分享。3设施设备管理制度配合总经办做好电脑等设备登记核查工作。3有关记录、凭证和票记录及凭证保存不少于5年。5据管理制度总分：100分扣分：得分：参加人员签字：部门负责人签字：注：各部门应按季度组织自查，逐条填写执行情况及存在问题与改进措施，检查完后将自查表交质管部留存。