工程停止点检查管理

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1、附件2：《工程停止点检查管理指引（2015版）》工程停止点检查管理指引（2015版）集团运营中心品质监管部二O一五年元月目录第一章总则3第二章管理职责4第三章工作程序5第四章总结与考核7第五章附则8附表1：《工程停止检查点清单一览表》9附表2：《停止点检查前准备工作核查表》14附表3：《工程停止点检查验收确认表》15工程停止点检查管理指引第一章总则第一条目的为大力推动产品工程质量管理，进一步强化城市公司（甲方）项目工程部、监理、施工方对图纸和技术标准的理解与掌握及实施过程中的自检、查验等工作质量。依据规范和鑫苑产品特性及近年来质量案例，在总结分析

2、的基础上，编制了《工程停止点检查管理指引（2015版）》（以下简称“《指引》”）。通过对实施过程重要部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项等强制性地设置停止点检查，“抓重点带一般”，促进项目整体质量和质量端口客户满意度快速稳健提升。第二条适用范围适用于鑫苑集团地产所有在建项目。第三条术语及定义停止检查点：指在项目施工过程中，将重要的部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项，设置为强制性停止检查控制点。第四条工程停止点分级/完成标志根据重要程度，将工程停止点分为一、二、三级：1、一级停止点：属于集团总部重点监管督导的停止检查点，集

3、团检查项目验收资料，并现场参加实体验收。此级停止点完成标志：验收合格、具备完整资料，并按审批流以集团运营中心总经理签审通过为终点。审批流：城市公司工程总监（发起审批）→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理→集团运营中心总经理2、二级停止点：属于甲方项目工程部重点管控督导的停止检查点，集团抽查。此级停止点完成标志：验收合格，具备完整资料，并按审批流以集团品质监管部总经理签审通过为终点。审批流：城市公司项目工程部经理（发起审批）→工程总监→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理3、

4、三级停止点：除一、二级停止点外，常规隐检、预检等统称为“三级停止点”或“见证点”，属监理日常重点检查项。甲方项目工程部过程按要求检查、督导，集团不定期现场抽查。此级停止点完成标志：验收合格，具备完整资料，专业监理工程师（总监理工程师）检查验收结论明确，检查验收台帐清晰（城市公司项目部工程经理每周至少组织检查一次）。第五条原则1、强化事前、过程和立体化多层级质量管控。集团总部、城市公司及监理、总承包（专业分包）、设计等单位等多方分工合作，打造“质量管控共同体”，从根源上培育项目参建单位质量意识和行为。2、停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的

5、检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。3、一、二级停止检查点属城市公司项目质量控制重要节点，“前一停止点检查不合格，工程实施不得进入下道工序”。第六条使用注意事项1、《指引》经过集团总部批准后立即发布，并生效执行，鑫苑集团原工程质量管理文件与本《指引》有冲突的，以本指引为准。2、各单位在执行本《指引》过程中，注意积累资料，总结经验，谨请及时将意见和建议反馈至集团运营中心品质监管部，以便今后修订完善。第二章管理职责第七条相关单位/部门管理职责序号单位/部门主要职责一城市公司1.总包及监理单位招标前由甲方工程总监组织，在集团

6、总部《工程停止点检查清单》（附表1）基础上，制订该项目工程停止点检查清单（清单应包括集团总部制订的基本清单项,如有必要根据工程特点和实际需要可自行增设）作为招标技术文件内容，列入合同。续表1：《相关单位/部门管理职责》一城市公司2.涉及到一、二级停止点的检查验收项，工程部提前通知有关部门参加。3.城市公司有关人员按规定现场参加停止点检查验收。二集团总部1.运营中心品质监管部统一制定《工程停止检查点管理指引》；2.运营中心品质监管部督导城市公司停止点检查验收，参加一级停止点现场查验。3.集团总部其他有关部门按规定现场参加停止检查验收。4.技术服务支

7、持、检查及监督实施；5.停止检查点经验总结及案例积累，适时修订完善。三监理单位1.采取旁站、巡视、平行检验等形式严控过程质量，并按要求组织相关人员参加检查验收。2.填写、签认停止点检查记录，并对相关验收结论负责。3.将停止点检查作为专篇编制到月、周计划中。四施工单位1.精心组织施工和质量自检。2.积极配合各级停止点检查验收，对指出的问题认真落实整改。五物业公司参加有关停止点的检查，从客户角度对观感质量、使用功能等方面提出意见和建议，促使建造过程质量。第三章工作程序第七条停止检查点的过程控制1、监理单位、城市公司项目工程部在月、周工作计划中，应分别

8、将该阶段涉及到的停止检查点作为专篇列入工作计划中。2、一级停止点，由城市公司工程总监负责，提前48小时以专题会议形式发起验收申请，有关单