2016年财政局部门决算公开

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1、2016年财政局部门决算公开目录第一部分主要职能第二部分财政局2016年度部门决算情况说明第三部分名词解释合作区财政局2016决算公开一、主要职能（一）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计方面的法律法规、方针政策和有关制度：研究、拟订有关政策、办法和规章制度并监督执行。（二）参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案，编制年度财政决算，管理和监督各项财政收入、财政支出。（三）负责实施国库集中收付工作，管理行政事业单位银行开户；负责区本级政府投资项目资金拨付工作，负责区经济发展资金和科技发展资金等专项资金监管。（四

2、）负责财政专户、各项政府性基金、罚没物资．财政票据等工作的监督管理。（五）主管辖区会计事务工作，检查监督会计政策和制度的执行及会计信息披露情况等工作。（六）管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，执行社会保障资金财务制度。（七）编制政府采购计划，监管政府采购活动，完善政庸采购制度。（八）代表区委、管委会对国有资产实行管理监督。（九）承办区委、管委会和上级部门交办的其他事项。合作区财政局独立编制机构：1个，其中事业机构1个。因人事局对我单位的机构性质重新认定，认定我单位为参公单位。因此我单位由行政

3、单位变成参公单位，行政机构比上年少一个，事业机构比上年多一个。内设机构：预算科、国库科、综合科、监督科、政府采购办、经费核算中心、投资审核中心。二、财政局2016年度部门决算情况说明（一）财政局2016年度收入支出决算总体情况说明财政局2016年度收入总计234.55万元，支出总计234.55万元。与2015年相比，收、支总计各减少6.84万元，减少3.0%。（二）财政局2016年度收入决算情况说明本年收入合计234.55万元，其中：财政拨款收入234.55万元，占100%；上级补助收入，占0%；事业收入0万元，占0%

4、；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。(三)财政局2016年度支出决算情况说明本年支出合计234.55万元，其中：基本支出219.55万元，占93.6%；项目支出15万元，占6.4%。(四)财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明财政局2016年度财政拨款收支总决算234.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6.84万元，减少3.0%。(五)财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况。财政局2016年度财政拨款支出234.55万元，占本年支出

5、合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少6.84万元，减少3.0%。2.财政拨款支出决算结构情况。财政局2016年度财政拨款支出234.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.04万元，占79.3%；社会保障和就业（类）支出15.38万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.36万元，占5.7%；住房保障（类）支出19.77万元，占8.4%。3.财政拨款支出决算具体情况。财政局2016年度财政拨款支出年初预算为244.8万元，支出决算为234.55万元，完成年初预算的95.81%。

6、决算数小于预算数的主要原因：财政局在保证正常工作的前提下，节约为本，压缩经费和支出，同时也取消了部分专项，厉行节约，控制专项支出。其中：(1)一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为217.9万元，支出决算为171.03万元。完成年初预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因：2016年11月份统一上调工资且部分办公设备超过使用年限报废等原因经费支出办公设备比重增加，为更好办公重新购置电脑、传真等设备。所以按照去年的标准今年的支出会增加，但由于我局严格遵循“八项规定”，开源节流，降本增效，压缩经费，所以较预算还是

7、有所减少。(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项））。年初预算为9.9万元，支出决算为15.38万元，完成年预算的155.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及2016年离退休费标准调整，支出相应增加。(3)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算。(4)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为17万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的1

8、16.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动江海街道办事处2016年度部门决算☞情况说明江海街道办事处2016年度部门决算☞名词解释增加和公积金缴存基数每年逐级提高，支出相应增加。(六)财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。财政局2016年度财政拨款基本支出219.55万元，其中：人员经费192.73万元