多晶硅厂流程指引

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1、多晶硅厂流程指引公司成立了多晶硅厂，管理架构做出了调整，对应的职责也做了明确分工，为此，总调度室根据新的职责对现有制度重新梳理，目的是加快各部门之间的协同，提高部门之间的运转效率，确保按时间节点和进度完成任务，最大程度地减少重复、遗漏、低能，请各部门制定对应的内部流程与这个流程指引配合好，才能发挥最大功效。多晶硅厂2012年8月8日多晶硅厂周五部门经理碰头会流程调度室主任主持生产部经理设备部经理品控部经理研发部经理厂长副厂长白班调度注：1、原则上每周五早调会后进行，经理人出差需指明负责人，一般15

2、分钟；2、就现场管理、安全生产、质量、设备、技术进步作本周执行结果说明及下周相关计划，要简捷高效，只说突出问题。多晶硅厂职能部门考核通报流程部门突发事件处理完毕职能部门调查职能部门拿出调查结果和奖惩处理预案分厂负责人签字职能部门把奖惩通报签字版和事件调查结果电子版给总调度室主任3号之前各部门把上个月奖惩汇总电子版给陈华，纳入分厂对部门考核注：1、安环、设备、品控、研发、总调度室、生产部均互为职能部门；2、从第一步结束到第三步结束不能超过三个工作日。多晶硅厂降本增效上报流程(word&excel)生

3、产部word版生产部、设备部、品控部excel版总调度室陈华调度主任审核分厂负责人财务多晶硅厂考勤表和倒班统计上交流程生产部矫旭东分厂文员（吴丹）研发部曹礼红设备部李婷婷调度室程仲珠品控部李雪人力资源部多晶硅厂中夜班异常处理汇报流程调度主任分厂值班工段值班严重吗到现场，联系部门经理解决副厂长严重吗电话解决厂长安环部总监当班调度多晶硅厂培训计划上报流程各部门下月培训计划（以部门为单位）电子版给总调度室厂级培训员（陈华、杨兆颖）人力资源部总调度室主任审核多晶硅厂小改小革与技术创新上交流程各工段、分部每

4、月按三个模板填写电子版各部门汇总、初审把电子版给研发部复审上报事业部注：工段与分部报给部门按月，部门对研发技术部按季度。多晶硅厂月末盘存流程精馏氯硅烷盘存水气分配表液氯库存白炭黑商品SiCl4用量生产部考核员矫旭东总调度室考核员陈华财务肖静、谢静、张华、周辉中班当班调度调度主任总调室文员（吴丹）年休假路费报销流程主管审批部门经理审批人力资源部出纳通知取钱财务部门文员领取《费用报销单》，将年休假路费票据规范粘贴，填好相关内容。员工请假流程领取《员工请假申请单》填写部门经理审批（董总）主管审批总经理部

5、主管领导审批（许总）人力资源部经理审批（郭建辉）人力资源部审核（代文佳）吴丹部门文员提案改善上交流程生产部吴丹研发部曹礼红设备部李婷婷调度室程仲珠品控部李雪体系办