酒店管理费用预算

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传真及速递：（共十二页）日期：二零零五年三月二十五日义乌市天恒国际大酒店有限公司中国浙江省义乌市丹溪北路677号传真：86-579-5381877致：天恒国际大酒店董事长何晓成先生何董事长台鉴：非常荣幸阁下光临中和国际酒店管理公司国内技术总部（深圳）考察及承蒙邀请赴义乌进行贵公司项目酒店实地了解及考察。感谢阁下的支持及对敝公司的信赖，使敝公司有机会进一步商讨有关天恒国际大酒店前期筹备及日后经营管理顾问之合作事宜。本人及公司全体同事亦将全力投入，并期待合作成功。能为贵公司提供良好、专业的服务并透过本公司之专业营运管理系统，将所有专业技能及成功管理经营经验都投入到天恒国际大酒店建设中，并在日后经营管理中带来优良的、最大的利益。本月二十二（星期一）本人率领公司主要管理人员到达义乌，随即开展当地调研，及在22日进行贵公司项目酒店实地考察，同时亦进行了初步的义乌市酒店经营市场的调研、考察。返回深圳后24日即召开了有关义乌天恒国际大酒店专案工作会议。相信阁下能感受到本公司对贵酒店项目的重视及合作之诚意。同时，本人及本公司专案工作成员对义乌市场及贵酒店的发展了解后充满信心，深信通过阁下的支持及敝公司的努力及专业经营管理，天恒国际大酒店必能创造佳绩，成为义乌市酒店业之标志和领导地位的“核心酒店”，并由此取得良好的经济效益和社会效益！现特将本公司有关贵酒店专案项目工作会议之合作事宜呈报说明如下：一、关于筹建筹备期专业团队派驻说明根据阁下的要求及天恒国际大酒店实际的情况，在6个月内完成装修、筹建筹备工作，达到开业营运的标准，本公司将按专业化国际酒店管理公司之行业标准，拟定派驻下列职务之专业执行团队联合贵公司完成筹建筹备工作：²外籍项目执行总监/执行总经理：1名²财务总监：1名²人力资源总监：1名9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 ²市场营销总监：1名²房务总监：1名²餐饮/出品总监：1-2名²康体/娱乐总监：1-2名²保安经理：1名一、关于项目酒店筹建筹备项目执行总监/执行总经理人选作为首家义乌五星级国际酒店以及前期筹建筹备建设工作的重要性，本公司非常重视该项目的发展及日后的经营管理，承蒙阁下的厚爱，本职非常乐意兼任天恒国际大酒店之筹建执行总监和执行总经理职务，并在管理合同签订后，本职将率领、督导酒店管理专业团队进行从筹建筹备至日后经营管理的全面工作进展，并达到董事会之工作要求。二、关于筹备费用说明：酒店管理行业是一个提供软件服务之行业，专业、敬业、高素质的专业化管理团队的人力资源是本公司之建立、生存及发展的重要环节。为此，本公司经过十余年精心培养出一支精英的专业化团队，目的是为各项目酒店提供专业化、高品质的服务，从而达到管理及经营的标准。就贵公司的情况，为尽可能减少前期的筹备费用，经本公司专案工作会议商议，拟定如下尽可能节约筹建筹备费用的工作方案，供阁下参考，说明如下：A：1）派驻之专业团队薪金标准（外籍及境内专业人士）￥（人民币）元/月签约日至开业日（六个月工作日）职务外籍筹建执行总监/执行总经理财务总监工程总监保安经理薪金50，00015，00015，0008，000签约日起第三个月至开业日（四个月工作日）职务餐饮/出品总监康体/娱乐总监房务总监人力资源总监市场营销总监薪金18，00015，00015，00012，00015，0002）派驻专业人员时间表及薪金合计9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 派驻专业人员时间安排：签约日起一个月内派驻：A/外籍项目筹建执行总监/执行总经理，工程总监，财务总监，保安经理4名专业项目负责人。工作时期直至开业日止。为期6个月。在第3个月派驻：B/人力资源总监，市场营销总监，餐饮/出品总监，康体/娱乐总监，房务总监5名专业项目负责人。工作时期直至开业日止。为期4个月。薪金合计：A/时间表为：每月人民币8。8万元X6个月=52。8万元B/时间表为：每月7。8万元X4个月=31。2万元合计筹备期薪金费用为84万元人民币。B：派驻员工膳食及住宿标准说明：根据当地的经济情况，员工膳食标准可按人均50/天的标准，即早餐10元/人，中餐20元/人，晚餐20元/人进行供应。同时考察周边住宿环境情况后可按提供小型宾馆的标准双人房约80-100元/间（晚）长包使用，从而减少开支。A/时间表内膳食费用50元/天×4名=200元/天×31天=6200元/月×6个月=37200B/时间表内膳食费用50元/天×5名=250元/天×31天=7750元/月×4个月=31000合计筹备期膳食费用为：68200元A/时间表内住宿费用100元/天×3间=300元/天×31天=9300/元×6个月=55800B/时间表内住宿费用100元/天×2间=200元/天×31天=6200/元×4个月=24800合计筹备期住宿费用为：80600元为此，在筹备期间合计住宿及膳食费用共为：148800元诚然，如果贵公司可提供派驻人员的员工食堂及标准员工宿舍的安排，则该项费用可以减少，达到进一步节约开支的目的（膳食及住宿标准可视贵公司情况再议）。C：通讯、医疗、保险、交通及杂项派驻之专业团队之通讯、医疗、保险、交通及杂项费用将由管理公司承担。D：管理公司后台技术支持及专业软件营运服务费用9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 作为专业之国际酒店管理公司为项目酒店提供全方位的专业支持与软件服务、工作督导等系统工作，是本公司的重要工作之一，并承担着重要的角色，从项目洽谈、发展及协调筹建、督导工作团队各项工作进程外，还需维系、提供专业化国际酒店管理公司，以项目酒店的各项营运工作事务，相关工作亦非常艰巨和繁琐，而且专业化软件营运支持亦需各种费用。为此，该费用也是维持公司运作和发展的必然费用。故，特在贵酒店专案工作会议中商讨该项费用收取时，本公司着重考虑节约贵方前期的费用，并展望日后的经营成果及回报。为此，本公司决定仅收取6万/月的技术支持及管理顾问服务费用，作为天恒国际大酒店项目筹建筹备工作的管理公司费用支出。E：关于酒店经营期间的基本管理费高效的管理、良好的经济效益是本公司经营管理的重要方向，诚信、双赢是本公司市场拓展的基本，本公司将带领拥有高瞻远瞩之市场战略、完整利润谋略计划以及精诚合作的专业优秀团队，提供优良的、专业的、高效的经营管理服务。根据阁下的建议，本公司专案工作会议研究决定，同意按天恒国际大酒店总收入之2%作为管理公司的基本管理费标准。并经测算、预算后与阁下再确定经营效益指标目标后，超出效益指标目标后的部分，按5%再进行奖励，达到双赢目的。一、康体/娱乐项目自行经营的建议作为首家义乌市五星级国际大酒店，配套之服务功能亦是非常重要的，无论是在日后经营管理的合作配合以及作为利润的增长点，该项目若进行自主经营肯定能带来良好的经济效益。加之，康体、娱乐的经营成本非常低，一般约为10%-15%之间，其他均为营业收入及利润。为此，本公司真诚建议阁下慎重考虑该项目的承包经营，由自主经营并以“外商国际俱乐部”的形式进行市场推广，本公司将导入独有的经营管理概念，完善系统的、高效的市场推广及销售战略方案和专业运作系统。制定系列整合项目功能包装及营运工作计划，为贵公司在义乌市康体、娱乐经营市场以及酒店经营市场制造佳绩和获取丰厚的利润。二、管理公司工作职责A．筹建筹备期（1）参与项目酒店施工图纸设计及平面布局设计并确定设计概念。（2）提供项目酒店建筑主题和建筑文化含量的咨询，并就硬件设备设施的配置提出专业化的建议。（3）9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 提供现场和施工质量的管理，根据项目酒店的不同实际情况，提供专业化的科学意见。（1）确定样板房及各经营场所之装修风格和硬件设置。（2）酒店VI平面视觉识别系统设计。（3）进行市场调研及经营市场定位。（4）制定酒店总体经营概念设计及经营策划方案。（5）制定酒店营运前/后工作计划及筹备/预算。（6）与业主办公室协调，申办营业所需之各项营业执照。（7）制定酒店行政管理架构、人员编制及工资级别、福利费用预算。（8）进行员工招聘及导入《中和国际酒店经营管理操作标准》进行专业培训。（9）制定营运之各部门管理政策及程序。（10）提供项目酒店营运所需设备设施、用品用具之筹备计划、采购预算、清单。（11）经业主审核后，联合组建筹备采购组进行计划采购，并审核采购物资之型号、质量等专业要求。（12）审定酒店电脑管理软件系统及相关系统流程设计。（13）确定酒店标识设计、制服设计、宣传用品设计等经营形象设计。（14）提供酒店市场经营策略、广告及推广方案计划并实施前期工作开展。（15）制定、审核经营各项价格政策及标准。（16）参与施工监督及计划安排工程质量、标准之审核跟进。（17）协调工程进度，安排验收及移交时间表。（18）筹划安排酒店开业前开荒、设置物品等系统开业准备事务。（19）筹划并实施酒店开业公关及庆典活动计划。（20）完成以下工作之管理筹备督导：a.人力资源管理筹备工作酒店经营管理组织架构员工编制及招聘各职级的工作说明员工工资、奖惩及福利政策计划编制人事管理程式/员工手册b.财务管理筹备工作拟定酒店财务管理政策9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 财务运行程式/所有财务管理表格年度预算计划制定各部门成本费用控制程式a.经营部门之管理筹备工作（客房、餐饮康体娱乐、后勤部门等）各部门之管理程序及操作规程各部门之费用及成本控制政策及程序制定各部门运作之各种表格及运作计划书b.业务培训工作前厅（接待/订房/询问/礼宾/电话总机等）客房（客房、公共区域清洁/布草、制服及储存/洗衣房及有关服务等）餐饮（中、西餐服务/茶艺、酒吧服务/客房送餐服务等）康体娱乐（各类服务之标准业务培训）财务（应收帐、应付由程式/信用审核程式/仓库管理、成本控制/收银、审核）工程、保安、人事（相关管理业务开展之标准服务与程序）B．经营管理期：（1）根据酒店需要提供经业主方审核之酒店经营管理专业执行团队，包括执行总经理及各部门之专业人员。（2）根据预算案及管理经营方案，进行落实经营管理目标之完成，并实施酒店各经营管理项目业绩考核计划方案。（3）提供督导执行酒店经营管理方针，实施所有经营推广计划及管理营运工作。（4）制定季度、年度营销计划并执行。（5）制定、督导、审核经营期成本预算、费用预算、收入预算，报呈业主方后执行，并按月提交财务报告反映经营状况。（6）完善、执行《中和国际酒店管理标准操作》之各部门运作程序、政策。（7）制定、执行年度酒店资产良好的维护、保养管理计划，在正常折旧前提下保持完整、良好运作状态。（8）审核并实施各级培训计划。（9）提供管理集团联盟酒店客户一体化销售方案计划，并纳入客户共享体系及实施联盟酒店成员预订系统。9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 （1）视经营情况，加入全球著名酒店专业组织成员，如：美国酒店业协会（AH&LA），亚洲——太平洋旅游协会（PATA），全球订房网络（U—TELL），全球客房交换中心（RCI）等。（2）制定申报星级及评定工作计划，建立星级申报及服务质量保证体系，指导落实各项星评工作。（3）提交年度财务分析报告，详列该酒店上一年度财政年度之状况及经营损益，并协助年终审计。（4）于管理期内，按星级标准提供专业管理并保证正常经营运作。一、总体目标²我们的主要目标是使天恒国际大酒店开业后迅速占领市场，以先进的设施设备、专业的国际化管理和优质的服务为客人带来超值享受，成为义乌市酒店行业的领导者；²我们将委派一支拥有丰富专业经验并具备领导才能的专业化管理团队，对天恒国际大酒店进行专业筹备及精心管理，并将以质量和服务取胜于其它酒店；²客房方面我们将领导高星级商务酒店之潮流，为客人提供快捷的商务服务和会员式的荣耀与便利、浓郁的国际酒店氛围，突出主题化和个性化的服务；²餐饮方面加强推广和出品管理，使天恒国际大酒店的餐饮在当地占据领先地位，特别是在中餐方面，体现出主题特色和尊贵气派，而西餐方面，我们将主张大众化、社会化；²康体娱乐方面将追求完善和专业化服务，并带来沿海城市的高档、豪华的品质享受，以及提供会员式的服务及营销策略方案，从而使康体娱乐成为贵酒店的利润增长点；²为天恒国际大酒店在当地及主要客源城市进行有效的营销宣传攻势，迅速建立酒店的知名度及经营形象，并进行高效的市场推广活动，为酒店的各种客源市场建立稳定的基础。二、远景展望9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 本公司如能有幸接管天恒国际大酒店，将会在这个项目上扮演一个非常重要的角色。我们的主要目标将永远不变，力求天恒国际大酒店在各方面的经营运作达到完美，成为义乌市酒店业的标志和占主导地位的核心酒店，并由此取得良好的经济效益、社会效益和政治效益。我们将致力于：²通过国际级管理公司的管理，以产品和服务领先市场，使天恒国际大酒店代表着义乌市酒店行业的最高水准；²为客人提供至臻完善的优质产品和至高无上的服务，使客人在天恒国际大酒店的经历充满喜悦与荣耀；²在客房入住率、市场份额、房价及成本控制方面居于领先地位；²采取紧靠市场、灵活多变的餐饮、娱乐经营策略，力求天恒国际大酒店在义乌市酒店业市场竞争中立于不败之地；²坚持培训员工，使其在提供优质服务的同时也获得事业机遇；²发扬团队协作精神，齐心协力，稳步前进。一、我们的承诺我公司承诺：自接受筹建及日后经营管理天恒国际大酒店之日起，我们将：²严格按照中华人民共和国国家旅游局所规定之五星级标准，对酒店进行筹建、经营及管理，并使其成为义乌市首间代表国际水准的豪华酒店。²全面推行本公司独有的《中和（怡和）国际酒店管理模式》、《中和（怡和）国际酒店管理运作系统》，并即时推广业务，创造佳绩，获得丰厚利润。²在酒店硬件设施持续达到中华人民共和国国家旅游局所规定之五星级标准的前提下，在开业后十六个月内使酒店荣膺五星级酒店称号。9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693 何董事长，酒店管理这个行业是一个软件行业，声誉、业绩和口碑就是我们在社会的立足之本，如果我们所筹建、管理经营的酒店未能达到理想、实现目标，除我们所花费的努力得不到报酬外，还会赔进去是我们公司的声誉。所以我们对贵公司的项目也非常谨慎、重视，所谓良禽择木而栖的道理吧。不可为宁可不做，所以，在这方面请阁下放心。我们看好天恒国际大酒店这个项目，我们会非常重视天恒国际大酒店的发展和日后的经营回报。总的来说，能认识到阁下这么有所作为的一位企业家，我非常高兴，也很希望能在天恒国际大酒店这个项目尽其所能，我和我的同事都非常看好贵酒店的发展将来，也将竭尽全力将贵公司之项目酒店筹建好、经营好！谢谢阁下一直以来对本公司的支持与信任！并真诚期待为阁下及贵公司服务！并对有关该项目之任何事宜以及有关合同书之内容修改意见等，请垂电本公司总经理李文胜先生；手机:13827451666电子邮箱:sz-kent@tom.com顺祝商祺！中和国际酒店管理有限公司KennethHamnett（韩立德）执行行政副总裁9香港：香港干诺道中68号华懋广场II期14楼D室中国：中国广东省深圳市福田区滨河大道新洲路湖北大厦12楼HK：UnitD,14/F,TwoChinachemPlaza,68ConnaughtChina：12F,HuBeiBuilding,XinZhouRoad,BinHeAvenue,FuTianDistrict,RoadCenter,HongKongShenZhen,GuangDong,China电话TEL：(852)25250811传真FAX：(852)25250551电话TEL：(86-755)83566366传真FAX：(86-755)83571693