2017年洛阳涧西区人民法院

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1、2017年洛阳市涧西区人民法院部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能我院内设职能科（室）22个。主要职责是负责审理由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。（二）人员构成情况我院业务庭室及归口预算管理单位人员共有编制127人，其中：行政编制92人，事业编制35人；在职职工117人，离退休人员34人。（三）预算年度主要工作任务确保我院干警及各类工作人员工资的顺利发放，确保我院日常工作的顺利运转，确保我院办理各类民商事案件、刑事案件、涉法涉诉案件、上访案件、执行案件及诉调案件所需要的各项办案业务

2、经费。确保我院办公设备、庭审法庭所需要的各项装备。二、收入预算说明2017年收入预算1851.80万元，其中：财政一般拨款1586.80万元;上级提前告知拨款265.00万元。三、支出预算说明2017年支出预算1851.80万元，其中：基本支出1550.80万元，项目支出301.00万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1199.19万元,商品服务支出219.84万元，对个人和家庭的补助131.77万元，上级提前告知支出301.00万元。2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1199.19万元、对家庭和个人的补助131.77万元、商

3、品服务支出219.84万元、项目支出301.00万元。2017年公共预算“三公”经费支出：因公出国（境）0万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费100万元。2017年政府性基金预算支出情况表为O。因为没有政府性基金收入预算，所以没有此项预算支出。四、预算收以增减情况说明我院2017年部门预算批复财政拨款收入共计1550.80万元，与2016年财政拨款收入1144.70万元相比，增加406.10万元，增长35%；财政拨款支出共计1550.80万元，与2016年财政拨款支出1144.70万元相比，增加406.10万元，增长35%。增加的主要原因是人员工资标准有

4、所提高，及人员有所增加。五、机关运行经费安排情况说明涧西法院2017年一般公共预算基本性支出财政拨款预算为1550.80万元。主要用于以下方面：工资福利支出1199.19万元,占77%；商品和服务支出219.84万元，占14%；对个人和家庭的补助131.77万元，占9%。六、“三公”经费支出情况说明涧西法院2017年一般公共预算“三公”经费支出为105万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费100万元。与2016年“三公”经费预算105万元相比，无变化。七、政府采购支出预算情况说明涧西区法院2017年政府采购预算支出总额0万

5、元，其中，政府采购货物支出0万元。与上年相比，无增减变化。八、专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公司经费两部分。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

6、务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。洛阳市涧西区人民法院二O一七年四月五日