《仓储管理规范》

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1、熙元照明XIYUANCO.,LTD仓储管理规范发布日期修改日期页码编号※※※※※※目录※※※※※※项目ITEM内容DESCRIPTION页次PAGE目录Ⅰ一目的1二适用范围1三作业说明1四附属表单五参考文件核准审核制作人熙元照明XIYUANCO.,LTD仓储管理规范发布日期修改日期页码编号1．目的为规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放，制定本程序。2．适用范围本程序适用于公司原材料仓库和成品仓库的管理。3．权责3.1品管单位：负责原材料、半成品、成品的检验。3.2采购单位：负责提供采购订单资料及当进料

2、物品数量、质量异常时与供应商联系。3.3仓储单位：负责原材料、成品的存储、保管和发运。3.4财务单位：负责监督仓储管理情况。3.5各部门主管:负责对本部门请购物品回厂后的适用性作确认，负责对本部门领料、入库单据，盘点数据的审核。4．作业程序4.1采购材料(配套成品)的进仓作业4.1.1供应商交货时，仓库收料员根据供应商“送货单”和公司“采购订单”，核对来料名称、规格型号、数量等无误后在“送货单”上签收。当供应商所送物料与采购订单不一致时,应予据收;并即时通知采购与供应商联系。4.1.2仓库收货后将货物放置在“待检区”，填写“

3、物料送检单”交品管单位IQC检验。4.1.3检验合格，仓库收料员依据“进料检验报告”，填写“入库单”办理材料入库手续，登记“明细帐”。入库材料按划分区域存放，并于“物料卡”上标明材料品名规格、增减数量、入库日期等内容。4.1.4检验不合格，按《不合格品管理程序》处理。A．将不合格材料放置在“退货区”，通知采购联系退货事宜，仓管员开具“物料退货单”，将材料退回供应商。B．对于让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。4.1.5“进料检验报告”熙元照明XIYUANCO.,LT

4、D仓储管理规范发布日期修改日期页码编号一式二份，经品管单位IQC及其主管审核签名后，仓储单位及品管单位各一份。4.2材料出仓作业4.2.1仓库管理员应按先进先出（以入库日期为准）的原则发放材料。对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。4.2.2生产单位根据生产计划，填写“领料单”经主管批准后到仓库领用材料，仓管员根据“领料单”进行发料。4.2.3“领料单”一式三联，第一联由领料部门存查，第二联仓库存查，第三联财务存查。4.3消耗用品出仓作业4.3.1消耗用品领用必须经专人填写“领料单”经主管批准后到

5、仓库领用。4.3.2设备配件维修领用须以旧换新，将损坏报废配件经主管审核后，凭报废申请单及旧配件向仓库领用，紧急情况可先领用后补手续，但需在1个工作日内补齐手续，设备配件维修负责人应自设帐册，对所负责保管设备配件的领用、结存情况进行登记。4.4成品入库作业4.4.1成品经品管单位检验合格后，生产单位填写“成品入库单”，经生产单位入库员及主管、仓管员签字确认后，办理入库。4.4.2“成品入库单”一式三联，第一联由仓库单位存查，第二联由生产单位存查，第三联由财务单位存查。4.4.3成品入库后，仓管员设置“物料卡”按规定区域和要求

6、进行存放，登记“明细帐”进行管控。4.4.4经品管单位检验判定不良及报废的成品，也应依要求填写“次级品入库单”及“报废单”，经生产单位入库员及主管、仓管员签字确认后，由仓库存储保管；良品、次级品、报废品需分开储存，包装上应有明确标识不可混淆。4.5出货作业4.5.1业务单位应依客户交期每周排定出货计划表，并依出货计划提前一天开立“货品送货单”通知仓管员做出货备料准备。熙元照明XIYUANCO.,LTD仓储管理规范发布日期修改日期页码编号4.5.2仓管员依“货品送货单”，核清出货物品名称、规格，点清数量，备齐物品后通知品管单位

7、进行出货检验。4.5.3业务依“货品送货单”验清出货物品，并签单领出成品。4.5.4业务安排送货，并请客户签收，及跟进货款。4.5.5仓管员按货品送货单登帐作出货处理。4.6退料作业4.6.1生产过程中的不合格原材料，由生产单位开具“退料单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购进行处理。4.6.2生产单位对因其它原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由生产单位填写“退料单”退回仓库。4.6.3生产单位因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部填写“退料单”退回仓库作报废处理，并报上级主管部门。4.7补料作业4.7.1生产单位

8、因来料不良，造成材料短缺，需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原由，经部门主管批准后方可到仓库领料。4.7.2生产单位因作业不良造成重要材料大批量报废而需补料时，须经厂长批准。4.7.3因返修产品而需补料的，由生产单位填写“领料单”补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经部门主管批准