质量记录填写及标识分工表

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1、作业文件编制、质量记录填写及标识分工表主管部门记录标识备注办公室文件1、收文记录2、文件发放、回收记录3、文件借阅、复制记录4、文件更改申请5、文件销毁申请6、信息联络处理单7、法律法规（标准）一览表生产、工作场所标识牌所管文件为行政文件和法规人力资源1、员工能力登记表（培训档案）2、年度培训计划3、培训申请表4、培训记录表5、特殊工种登记表特殊工种必须持证上岗经营部采购1、供方档案(供方基本情况登记表)2、供方评定记录表3、供方年度业绩评定表4、合格供方名录5、采购物资分类表6、月采购计划7、请购单8、采购合同收集

2、供方质保体系、产品检测报告等资料销售1、销售合同明细表2、产品要求评审表(合同评审)3、月销售计划4、售出成品质量报告5、顾客满意程序调查表6、顾客满意程度调查分析报告7、顾客档案(顾客基本情况登记表)调查表由顾客填写生产部技术1~6与办公室相同7、原材料及成品检验规程8、加工工艺操作规程9、生产随行卡10、关键过程、特殊工序工艺操作规程11、关键过程、特殊过程能力确认表所管文件为技术文件和法规生产月生产计划月生产报表设备1、设施检修计划2、设施检修单1、设施报废单4、生产设备一览表(含设备、夹模具)5、设施档案明细表

3、1、设施编号标识2、设施状态标识3、警示标识4、物料标识卡5、灭火器换药标识作业文件编制、质量记录填写及标识分工表主管部门记录标识备注车间生产班组1、施日常保养记录表2、设施检修单3、关键工序、特殊工序控制记录（在随行卡中）1、工装标识2、物料标识3、产品标识4、安全通道标识5、警示标识质管部检验1、计量器具校准计划2、监视和测量装置一览表3、进货验证记录4、成品检验记录（在随行卡中）5、合格证6、不合格品报告产品质量状态标识计量器具由国家认可的计量单位检定并颁发合格证质量管理体系1、年度质量目标计划2、质量策划实施情

4、况检查表3、年度内审计划4、审核实施计划5、内审检查表6、内审首（末）次签到表7、不符合项报告8、内审报告9、不合格项分布表10、管理评审计划（通知）11、管理评审报告12、纠正和预防措施处理单13、改进计划14、改进、纠正和预防措施实施情况一览表所管文件为质量管理体系文件财务部库房1、入库单2、领料单3、送货单4、物料台帐5、盘点记录物料标识卡说明：1、各部门均要填写及保存《部门受控文件清单》、《质量记录清单》。2、各部门均要有主管工作及部门质量目标实现情况的数据统计分析记录。3、企业和各部门召开的各种会议均要保存签

5、到表和会议记录。编制：李邦渝日期：2004.11.1审批：孔令琳琅日期：2004.11.1