北京中药饮片管理专项检查评估细则（120分）

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1、北京市中药饮片管理专项检查评估细则（120分）序号评估内容和要求分值检查评分方法评分一、环境建设及规范管理（20分）1中药房须置设中药饮片库房、中药饮片调剂室、周转区、中药煎药室。中药房面积符合《医院中药房基本标准》，中药饮片调剂室、中药煎药室满足业务需求，有良好的通风、除尘及消防等设施。5现场考察，未达标准每项减1分，与服务量不相适应减1分。每发现一处不符合标准、设置要求减1分。减完为止。2中药房需配备中药学专业技术人员，专业技术人员具备相应岗位的任职资格。3每发现一名上岗人员不具备任职资格，减1分。3

2、医疗机构主要负责人是中药饮片管理的第一责任人，中药饮片管理纳入医疗机构管理的重要内容。2查看相关文件。4医院中药药事管理工作的规章制度齐全，有监督管理机制。执行中药行业标准规范，有符合国家规定的中药技术操作规程或相关制度，并成册可用。5查看有关制度、工作记录、管理机制。制度、技术操作规程设计及实施有缺陷的，每发现一处减1分。5规范饮片价格，维护市场秩序。5抽取10种饮片，检查药品加成情况。查看进货资料、现场计算核对，每错一种减1分。两种以上加成错误，不得分。二、质量控制（25分）6设有质量控制小组或委员会

3、，建立中药饮片质量控制与评估管理制度，定期进行质量评估，对饮片质量进行管理。5查看相关管理文件、制度和工作记录，一项没有减1分，有缺陷每处减1分。7制定饮片质量定期检查制度并落实，有饮片养护措施，并有记录；5无制度、未检查不得分;有制度未检查减2分,记录不完整减1分。8制定饮片采购、验收、储存制度并落实，药品采购实行订货、质量验收、药品付款“三分离”管理，建立药品购销记录与供货商资质档案。10查看制度及购药记录，未实行“三分离”的不得分。药品购销制度、供货商资质档案有缺陷，每发现一处减1分。减完为止。查看

4、饮片出入库记录、购药发票等，有缺陷每处减1分。9验收岗位人员资质符合要求，有中药饮片可溯源制度。5资质不符合要求、无制度不得分。未按制度执行或记录不全，减1分。三、饮片调剂与煎药的质量管理（30分）10饮片调剂与煎药工作制度完善，相关设备的标准化操作程序齐全，并严格执行。8查看相关制度及记录。无相关制度不得分，制度不完善减4分,未严格执行者减2分。11调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、发药流程，发现问题及时与医师沟通，无擅自更改医师处方情况。6抽查中药汤剂处方100张，每发现1张问题处方减2分。12饮片调

5、剂误差控制，重量误差每剂≤±5%。5实地考察，抽查中药汤剂处方10剂，每发现一剂重量误差不合格者减0.5分。13中药煎药室符合管理规范，建立标准化操作流程，煎药各个环节操作记录完备。6不符合管理规范不得分；流程不合理不得分；查看记录，无记录不得分。记录不完善每处减2分。14煎药人员资质符合要求，有培训考核上岗制度，有煎药质量监测制度并落实。5查看煎药质量监测记录，无记录减2分；查看煎药人员学历或职称证明，查看煎药培训考核记录。无培训及考核减2分；煎药室负责人或煎药人员不符合要求者每1人减1分。委托企业做饮

6、片调剂或煎药的医疗机构不在10-14项评分。在16项评分。四、规范中药饮片代加工、配送等服务（20）15规范开展小膏药加工服务或临方制剂5实地考察，是否符合《北京市中医药传统小膏药重现工程中药调配室基本标准》，不符合一项减1分。16委托中药饮片其他企业等单位进行中药调剂、煎煮、配送等服务进行规范管理15查看是否有委托协议，质量监管制度，质量监管相关记录，缺一项减5分。调查开展了哪些代加工服务；是否提供中药配送服务。实地检查结果：（开展项目：）五、中药饮片处方管理及点评（25分）17中药饮片处方中药名书写规

7、范，符合要求。5查阅饮片处方100张，每发现一处不合格减1分。18饮片处方调剂、复核、发药签字准确；5查阅饮片处方100张，每发现一处不合格减1分。人员岗位不符合要求减5分。19有窗口服务内容。有药师以上人员开展中药咨询服务，并有记录。5实地检查，查看记录。未开展不得分。无记录不得分。20有中药饮片点评组织、制度，开展点评工作。5查阅相关文件，每发现一处不符合要求减2分。21有干预措施，有相关奖惩办法。点评结果及时在医疗机构内部公示。5无干预，减2分；未公示不得分。评审专家（签名）：总分：备注：1.未开展

8、工作项不得给分（委托企业做饮片调剂或煎药的医疗机构不在第三大项评分。在16项评分）。2.减分减至减完为止。