催促业务员收款奖罚制度

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1、催促业务员收款奖罚制度　　篇一：营业货款催收管理制度　　欠款催收管理制度　　编制目的：　　为及时收回公司货款，减少公司资金压力，保证公司现金流量平衡，完善公司销售管理，加强和规范销售人员、财务人员的责任心和工作态度，特拟订以下管理制度。适应范围：　　各分公司经理、业务员、财务内容：　　一、工作要求：　　1、业务员拜访客户销售货品时，应提前告知公司最大赊款时间（暂定为1个月），业务员对客户签未付款时，应明确约定现金收款及收款期限，业务员应对所有欠条签字确认，交财务电话核实（仅针对客户未签字的单据）并签字确认后，再交经理签字确

2、认，后给财务存档；　　2、业务员应积极配合分公司会计对责任区内的欠款客户进行汇总统计，并配合分公司会计每月编制《客户信息信誉评价表》，双方签字确认后交分公司经理；　　3、分公司经理应对信誉评价逐一进行分析，以便日后进行客户考核，方便针对性制定相关销售与收款方案；　　4、业务员所售货物的欠款应及时请示分公司经理，经分公司经理同意后，方能欠赊。　　5、分公司财务应分业务员每天进行《应收账款汇总统计表》，汇总表（由财务编制）要求详细（包含但不限于客户名称、客户地址、老板姓名、联系电话、货物品名、规格、数量、货款金额、送货日期、承

3、诺付款日、当日未付款原因等），欠款时间原则上不应超过1个月，对超过1个月的欠款，汇总表应设置不同颜色的提醒状态，及时向上级反映；　　6、财务应对有签字承诺期付款的所有客户，要及时督促业务员催收款。　　7、对没有签字承诺付款的所有客户，按分公司经理批示意见或同意欠赊的时间，督促业务员催收款。　　8、对所有未收回的货款，财务在计提工资时，不得计提提成；　　9、财务应至少每月（暂定为每月20号为报表上报日期）一次上报欠款报表交分公司经理、公司会计、总经理；　　二、责任区分与扣罚款：　　1、未经分公司经理审核批准的欠款，业务员应承

4、担相关货款的全部责任，相应从当月工资中抵扣货款；　　2、经分公司经理签字同意的欠款，分公司经理应承担不高于货款值50%的货款责任，业务员应承担不低于货款总值50%的货款责任，相应从当月工资中抵扣货款；　　3、业务员应承担所负责的责任区域（包含接手离职人员的非本人的欠款责任）内客户欠款；若跑单由在职业务员承担货款总值的50%，分公司经理承担货款总值的30%的责任，相应从当月工资中抵扣货款；　　4、业务员未按公司要求和工作程序欠赊货款的，第一次予以警告，第二次处以10元/单罚款，相应地从工资中扣罚；　　5、未收回的货款，销量提

5、成部分财务给予业务员工资计提提成的，其提成部分工资从财务工资中等额扣减；　　6、各分公司财务未承担相应的督促责任或未及时催促业务员收款的（如欠款日期超过1个月或分公司经理批准的欠款期限，财务未督促收款的；每月20号未及时上交报表的等），给后续工作带来影响，或收款滞后，甚至货款无法收回的，每次罚款5元，情况严重的应承担不低于货款值10%的责任，相应从当月工资中扣减；　　三、本制度最终解释权归经理办，必要时进行增补；　　四、本制度从签发之日起严格执行，请大家知悉！　　篇二：催收清欠工作管理办法中　　催收清欠工作管理办法　　1　

6、　总则目的　　为规范XXX有限公司(以下简称“公司”)催收清欠管理，促进债权资产的及时确认和回收，特制定本管理办法。　　引用文件　　《建设领域拖欠工程款认定标准》（XX年）《XXX有限公司应收款项管理规定》（XX年）《XXX有限公司资金管理规定》（XX年）　　适用范围　　本管理办法适用于公司及司属单位的应收款项催收、拖欠款认定、拖欠款回收和清欠工作考核奖罚等管理工作。　　管理原则　　预防为主、过程控制、清防结合、足额回收原则。　　2　　职责分工公司　　催收清欠工作领导小组　　审议催收清欠管理办法。审议年度催收清欠责任目标。

7、　　审议催收清欠责任兑现方案，做出奖罚决定。审议催收清欠办公室提交的催收清欠措施。协调和仲裁内部重大债务纠纷。催收清欠办公室　　拟定和组织修改催收清欠管理办法。拟定年度催收清欠责任目标。拟定催收清欠责任兑现方案。建立、健全拖欠项目应收款项台账，定期对有关数据进行统计分析，提出管理建议。　　指导司属单位催收清欠工作，定期检查催收清欠工作落实情况。协调和处理催收清欠工作中的有关问题。　　　　组织召开催收清欠工作例会，通报催收清欠工作进展，不定期发布清欠动态，总结分析问题，指导、安排和推进相关工作的开展。　　1　　二级单位催收清

8、欠领导小组　　负责本单位的催收清欠工作。落实、分解公司下达的各项催收清欠指标和任务。　　审议本单位的催收清欠奖罚分配方案。财务资金部　　建立工程款回收台账、各项保证金台账。根据收入确认、工程结算资料催收工程款，遵照《应收款项管理规定》履行预警报告职能。拟定年度催收清欠指标目标。负责其他应收款的监督管理。