公司物品请购制度

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1、公司物品请购制度　　篇一：请购单管理制度　　申购单管理制度　　为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。　　1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。　　2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。　　3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。　　4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库

2、。　　5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。　　6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。　　7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金

3、时，第四份副本免填。　　8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。　　9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。　　10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。　　11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。　　12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。　　篇二：办公

4、用品请购管理规定　　办公用品请购管理规定　　为了加强公司的办公用品请购及管理，保障公司员工正常生产和办公，控制公司办公用品使用，节约经费开支，并使公司办公用品请购的管理规范化、条理化、制度化，制定本规定。　　本规定所指办公用品请购是指日常办公文具、劳保用品、卫生用品、后勤用品、活动用品、仓库易耗品的请购。　　一、办公用品申购流程及规范　　1、公司各部门需要物品时应先填写“物品请购单”，请购单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量，经部门经理、部门主管领导认可签字后，送交行政部；　　2、行政部接到各部门请购单汇总后，根据公司物品库存量

5、情况以及实际用量制定购置计划，确定订购数量，然后由主管核准；　　3、部门请购单每月19号前交至行政部，行政部将部门请购单每月19号汇总；　　4、非日常用办公用品（如大型活动等）由承办部门列入该项目预算，由项目组指派人员统一采购，流程同上，列入该项目相应费用支出。　　二、公司办公用品的采购　　公司办公用品采购采用固定厂商、集中购买、专人负责。如有特殊情况，可由总部指定专人申请购买，同时报行政部办理相关手续。　　公司办公用品采购厂商应秉特货比三家、质优价廉的原则确立，公司每月20号（如遇节假日，延迟到下一个工作日）统一购买，若　　有特殊情况，经批准后可

6、去现场采购。　　三、办公用品的存放和领用　　1、公司办公用品的存放、领用等由行政部安排专人负责。　　2、公司所购物品送到后，行政部应派专人按订货单进行物品的入库验收，核对品种、规格、数量与质量，确保所购物品没有问题，并登记入库帐。　　3、公司员工领用的办公用品由行政部记入个人台帐，正常使用损坏的办公用品由行政部负责统一进行维修和更换。　　4、行政部应对领用的物品数量随时进行统计。一旦消耗品用完，应及时购买以保证正常办公需要。　　5、公司人员调离时，必须根据综合管理部所建立的个人台帐将办公用品或用具返还公司。如有丢失由个人赔偿。　　6、公司办公用品应

7、每年末盘点一次。盘点工作由行政部负责，财务部门派人监盘。　　7、行政在当月28日前通知各部门到行政处领取办公物品。　　南京钜坤轴承有限公司　　XX年12月20日　　篇三：物品请购与采购管理细则　　非生产类物品请购与采购管理细则　　第一章总则　　一、　　为加强对公司非生产类物品采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购　　的成本，特制定本制度。二、　　本制度适用于公司所有非生产类物品采购。　　第二章采购原则　　一、　　询价比价原则　　物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合

8、评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。二、　　一致性原则　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求