材料请购管理制度

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1、设备材料采购制度为确保工程材料质量，节约工程材料成本，提高采购效率，特制定工程项目设备材料采购流程和制度。工程设备材料包括设备、主材、辅材、工具、材料加工、易耗品等；所有工程材料米购（含后勤、办公材料）参照本制度执行。一、工程设备材料采购流程编制材料采购计划f填写请购单f审核批准f市场询价信息对比表f材料设备定价表f确定供应商f确定购买方式f供货监督f收货验收f入库登记f采购付款与核算1、编制材料采购计划：项目立项后由项目组根据合同或设计要求编制项目预算,填写项目材料采购计划总表;经工程部审核后确定为工程材料采购依据。预算内应包含所有项目材料的名称、规格型号

2、、需用数量、需用时间、特殊要求和采购方式。没有预算将不能进行采购。2、请购单：请购单的材料品名、规格部分由工程部协调项冃部完成;参见附件一、3、请购单的审核：在预算范围内的材料请购由项目组自行申报给办公室，临吋增加的材料或超出预算的材料请购由工程部负责审批（将请购表发给工程部，由工程部发给采购员）4、市场询价、比价、议价：详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。对于单个品种采购价在5万元以上的同种规格产品应询价于不少与三家供应商报价，应提供同规格，不同品牌做比较。随吋跟踪好价格上涨下跌有何因素。数额特别巨大的采购由公司组织招

3、标购买。参见附件5、材料设备定价表：定价表里应详细注明与厂家议定的价格、运输方式、税率、结算方式。现场选用较贵材料时，联络相关部门说明其原因。定价完成后交公司领导审核。参见附件三；6、合格材料供应商：公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。由办公室牵头，工程部和项目组配合共同完成建立材料供应商考察、评审制度,形成供应商评估报告，经公司领导认可后，建立合格的供应商名册。参见附件四;7、采购方式：由办公室、工程部和项冃组协商确定;一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，

4、先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。7.3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。7.4、询价、议价结束后，需公司领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。7.5、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

5、8、供货监督：采购订单完成后，由办公室配合仓库监督和督促供应商完成采购合同，按时、按质、按量和指定地点交付材料。9、收货验收：项目组和仓库对到货的材料必须进行数量和质量的验收，验收内容包括：材料需用计划、发票票据、数量、包装、材质证明材料和产品合格证，随行技术资料以及相关质量安全、环保标准材料和生产许可证（复印件）；数量较多的材料可抽样检查。验收合格后方可办理入库手续。对于验收不合格的材料应及时报告说明。10、入库登记：仓管员对到货材料与送料单上的相应项目内容是否一致进行核对验收入库，入库单必须经过采购员，参管员签字;入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联

6、交给财务，第三联交给采购员。不合格品由相关人员办理退货事宜;对已进场检验合格的材料建立《材料出入库台账》正确标识、记录规格、数量、进出库情况，定期盘点、核对帐、物。参见附件五；11、仓库保管员收到材料验收入库单后，填写材料入库结算单交于办公室付款。12、采购付款方式与核算：（-）预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无

7、误后，采购员粘贴好报销票据（釆购中请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后,由总经理签字，财务做账。（二）现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，釆购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开岀入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。（三）后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后

8、由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。（