财政所内部控制基础行评价报告

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1、财政所内部控制基础行评价报告　　财政所内部控制基础行评价报告怎么写，以下是聘才网小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。　　一、内部控制基础性评价结果　　根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为分

2、，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。　　本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。(本段仅适用于各中央部门)　　本单位(部门)各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位财政所内部控制基础行评价报告　　财政所内部控制基础行评价报告怎么写，以下是聘才网小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有

3、关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。　　一、内部控制基础性评价结果　　根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。　　本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入

4、本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。(本段仅适用于各中央部门)　　本单位(部门)各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面1.内部控制建设启动情况2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况3.对权力运行的制约情况4.内部控制制度完备情况5.不相容岗位与职责分离控制情况6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况业务层面7.预算业务管理控制情况8.收支业务管理控制情况9.政府采购业务管理控制情况10.资产管理控制情况11.建设项目管理控制情况12.合同管理控制情况评价总分　　在本单位(部门)内部控制基础性评价过程

5、中，存在扣分情况的指标汇总如下：　　〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕　　二、特别说明项　　(一)特别说明情况　　本单位(部门/部门所属单位)内部控制出现问题，导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕，特将相关情况说明如下：　　〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕　　〔如本单位(部门)未发生相关事件，填写“未发生相关情况”〕　　(二)补充评价指标及其评价结果　　本单位(部门/部门所属单位)根据自身评价需求，自愿将〔填写补充评价指标名称〕等补充评价指标纳入本次内部

6、控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下：　　〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕　　三、内部控制基础性评价下一步工作　　基于以上评价结果，本单位(部门)将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为XX年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果：　　〔逐项描述拟采取的进一步建立健全内部控制体系的工作内容、具体措施、工作责任人、牵头部门、预计完成时间等〕　　单位主要负责人：〔签名〕　　〔单位签章〕　　XX单位　　X

7、X年XX月XX日　　全体股东：　　(以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”)为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司XX　　年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。　　一、重要声明　　按照企业内部控制规范体

8、系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。　　经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载