酒店财务部秘书兼工资账岗位工作程序与标准

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1、秘书兼工资账编号：FC002-1一.负责安排财务总监的各种接洽及文字处理工作：1.负责接听财务总监的所有外来电话，并作好电话记录，及时向总监汇报后确定具体的接洽时间，然后再与来电人进行联系，安排好接洽时间，并作好备忘录。2.在接听特殊要求或比较紧急的电话时，要在第一时间通知财务总监，以免误事。3.按财务总监的要求，进行常用文件的整理和草拟工作，特别是酒店内部的各种发文比较多，要注意各种行文格式。4.作好各种文件的分类、存档工作，包括对外的各种合同文本等。5.负责财务总监对外的一些信函的回复工作，在发送前必须经财务总监的过目或修改确认后才可以邮发，以免出现文字上

2、的纠纷。二.负责对财务总监安排的部门工作的跟进：1.作好部门例会的记录，并打印会议纪要，让相关人员传阅和签字，待所有参会人员阅完后存档，入本部门的会议文档中，以便下次查阅。2.对部门例会中提出的需办事宜或财务总监安排的待办事宜进行跟进，按时间按人员进行具体的跟催，在规定时限给总监反馈。3.在处理本部门文本和工作跟进中，还需做好与其他部门文员的协调与联系工作，并时时关注工作进展情况。三.负责本部门员工的考勤和办公用品等工作：1.负责到总仓领取本部门所需的各种办公用品、印刷品、低值易耗品等日常所需的物料用品等，保证各岗的使用。2.做好办公用品和低值易耗品的领用登记

3、，并让领用人签字确认，离职时必须交回，或以后以旧换新，做好节约工作。3.月末作好本部门员工的考勤工作，对员工的实际出勤天数，病事假情况等，按人力资源部统一的格式要求填写，并经部门经理和财务总监签字确认后报送到人力资源部处。4.在统计考勤的同时，要做好本部门员工的加班、欠休、补休等天数的统计，不能多计或少计员工的天数，以免造成员工的不满。5.月末统计员工用餐的餐次和餐标情况，以便于财务分摊各部门员工餐的费用。四.除秘书工作以外，还需负责全店员工的工资表制作：1.每月根据人力资源部上报的各部门的考勤表，进行复核并着手做员工的工资发放表。2.在制作员工工资表时，需注

4、意员工的“四险一金”及个人所得税、其他扣款、其他补贴等款项的扣发情况，不能多发多扣或少发少扣，出现严重的工资错误。3.做完整个酒店的工资总表和部门员工工资明细发放表后，须经财务总监审核签字后，再经酒店总经理签字同意后方可送表到银行划账入户，保证员工工资按时准确发放。4.月末还应负责做好与工资账目相关的记账凭证，协助总账做好凭证输入工作，并完成自己的本职工作，特别是日常的文秘处理工作等。岗位：秘书兼工资账编号：FC002-25.对本部门工作和本职工作要有责任心，遇到问题要及时向部门总监反映，特别是关于员工工资或假期方面的事情，如发现错误及时汇报。6.完成部门经理

5、和财务总监交办的临时工作，并且保质保量的完成，及时作好反馈。