环境记录管理程序

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1、********有限公司环境管理体系程序文件文件名称环境记录管理程序文件编码EMS453-01起草人编制日期年月日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日执行日期年月日1.目的和适用范围本程序对编制、标识、填写、保存与处置环境记录予以规定。本程序适用于******有限公司的环境管理体系环境记录的管理。2.职责2.1****部负责公司环境记录的标识、保存和处置，负责环境记录的业务管理。2.2相关部门按体系文件的要求，负责对本部门的环境活动进行记录，并按要求上报或保存。3.工作程序3.1环境记录的主要内容3.1.1环境因素调查记录；3.1.2公司适

2、用的法律法规与其它要求的信息记录；3.1.3培训记录；3.1.4环境活动信息记录、监测记录、投诉记录；3.1.5文件控制记录；3.1.6运行控制记录；3.1.7应急准备与响应信息；3.1.8审核报告；3.1.9管理评审报告；3.2环境记录表格的编制3.2.1环境记录表格由记录部门按体系运行要求编制，根据用量报****部，由****部统一印制并备案。3.2.2内容相同的记录表要统一、规范。应标出表格名称、序号、内容、填报日期、填报部门等。3.3环境记录的填写要求3.3.1记录填写要求字迹清晰、填报完整。3.3.2运行记录必须按时填写，记录数据齐全。3.3.3记录填写有误时，不得使

3、用涂改液，用单线划掉错误处，再重新填写，不需填写的用笔划掉。监测原始记录出现错误划改后要加盖监测员印章。3.4保存与管理3.4.1各部门负责本部门运行记录的管理。3.4.2****部负责其它所有环境记录的管理。3.4.3各部门设置专人（或兼职）负责对记录的收集、分类和保存。3.4.4记录存放处应保持干燥、通风，防止损坏，变质或遗失。3.4.5记录保存时间按《档案管理制度》执行。3.4.6环境记录保存期满后，由保存单位造册登记，填写《环境记录销毁单》（见附件2），经公司领导批准后予以销毁。第4页共4页********有限公司环境管理体系程序文件3.4.7****部将公司所有环境记

4、录登入“环境记录登记表”中（见附件1），各部门将本部门所有环境记录登入“环境记录登记表”中。4.引用文件EMS431-01《环境因素识别评价更新程序》EMS432-01《环境法律法规与其他要求管理程序》EMS442-01《环境培训、意识和能力管理程序》EMS443-01《环境信息交流管理程序》EMS451-01《监测和测量管理程序》EMS447-01《环境应急准备和响应管理程序》EMS454-01《环境管理体系审核程序》5.相关表格附件1环境记录登记表附件2环境记录销毁单第4页共4页********有限公司环境管理体系程序文件附件1环境记录登记表EMS453-01R01序号记录

5、编号记录名称管理部门保存期限1EMS431-01R01环境因素识别及评价登记表各部门2年2EMS431-01R02相关方登记表各部门2年3RY-SOR-TY-00-007培训计划****部2年4RY-SOR-TY-00-008培训小结各部门2年5EMS443-01R01环境投拆记录表****部2年6EMS443-01R02环境活动信息表各部门2年7EMS443-01R03环境协议验证表****部2年8WJ-SOR-TY-00-002文件发放、回收记录单****部2年9EMS445-01R01文件更改申请单各部门2年10EMS445-01R02文件销毁申请单行政部2年11EMS4

6、46-02R01相关企业环境情况调查表相关部门2年12CF-SOR-TY-00-002厂区环境与安全检查记录****部2年13CF-SOR-TY-00-003温度、湿度记录表各部门2年14EMS446-04R01新扩改建项目实施审批单****部2年15EMS454-01R01环境管理体系内审检查表****部2年16EMS454-01R02环境管理体系不符合项报告****部2年17EMS454-01R03环境管理体系审核报告****部2年18CF-SOR-TY-00-007锅炉运行及交接班记录表****部2年19CF-SOR-TY-00-008压力容器检查记录****部2年20E

7、MS453-01R01环境记录登记表****部2年21EMS453-01R02环境记录销毁单****部2年22EMS446-05R01公司用水月报表****部2年23EMS446-05R02公司用电月报表****部2年24EMS447-01R01危险部位定期检查表相关部门2年25EMS447-01R02事故与紧急情况登记表相关部门2年26EMS447-01R03主要电气设备运行状态检查表****部2年27EMS432-01R01法律法规登记表****部2年第4页共4页********有限公司