汇编环境记录管理程序

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1、汇编环境记录管理程序1目的通过对质量/环境记录的控制和管理，为产甜、过程和质量/环境管理体系符合要求提供证据，为生产的可追溯性及纠正和预防措施提供客观依据。2适用范围本程序适用于公司质量/环境管理体系记录的管理。3流程与职责3.1流程3.2管理者代表负责监督、审査、协调质暈/环境记录管理程序实施情况。3.3规划发展部负责质量/环境记录的的编号，编制质量/环境记录淸单。3.4各部门负责木部门质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交和处理。4工作程序4.1各部门应收集相关信息，根据质量/环境体系运行的要求和工作需要确定编制记录的种类和数量。4.2质量/环境记录表格的编制公司各部门根

2、据质量控制要求、工作需要和质量/环境管理体系程序文件的要求，依据《文件控制程序》编制相应的表格，经部门负责人审批，由相关单位填写。4.3质量/环境记录的更改质量/环境记录的更改依据《文件控制程序》进行。4.4质量/环境记录的汇总规划发展部负责编制和保存《质量/环境记录清单》，淸单包括记录名称、编号（版本）、保存期、使川部门等内容，交分管副总经理审批。3.5质量/环境记录的填制耍求4.5.1认真填写质量/环境记录，确保质量/环境记录内容的真实性、完整性、准确性。4.5.2字迹应工整清晰、不得随意涂改，如有笔误，可以划改，并予以签章。4.5.3质量/环境记录不允许随意更改。需更改时，须

3、经授权，更改人员在更改处签名，以示负责。4.6质量/环境记录的保存和检索4.6.1各部门应有兼职（专职）人员负责本部门质量/环境记录的管理。记录管理的职责应在相关部门/岗位/人员的职责中明确。4.6.2质量/环境记录要按不同类别收集、汇总，以有利于查阅、使用。4.6.3质暈/环境记录应根据记录的性质按期装订成册并附有封面，以便检索。4.6.4质量/坏境记录应放置于适当的环境中，采取防蛀、防潮措施，防止损坏和丢失，保持质量/环境记录的完整性。4.6.5质量/环境记录的保存期按《质量/坏境记录清单》的规定执行。4.6.6质量/环境记录一律不外借，如合同需要验证质量记录时，应办理借阅登记

4、手续，填写《质量/环境记录借阅登记表》，经部门领导审批，方可借阅。4.7质暈/坏境记录的处理质量/环境记录保存期依据《质量/环境记录清单》执行，对超过保存期的质量/环境记录，经分管副总经理批准后，由各部门兼职（专职）人员负责实施销毁。5相关文件5.1《文件控制程序》6相关记录6.1质量/环境记录清单6.2质量/环境记录借阅皆记表环境法律法规及合规性评价程序1目的确定対生产、生活、经营活动过程中适用的法律、法规及其他相关文件进行有•效收集、控制，确保及吋、有效地传送到各有关部门并认真执行，同时对遵守环境保护法律法规、其他相关文件要求的情况进行评价。2适用范围木程序适川于与公司质量/环

5、境活动相关的法律、法规、标准及其他要求的识别、收集、传递和宣贯,以及木公司遵守环境保护法律、法规及其他要求的评价。3流程与职责3.1环境法律法规及合规性评价流程如下：3.2职责3.2.1安全生产环境部负责收集环境保护方而的法律、法规及其他要求的文件，并建立获取这些文件的渠道；负责识別和关条款和组织宣贯执行；定期评价対适用环境法律法规的遵循情况；3.2.2公司办负责接收国家、地方各级政府、行业协会下发的各类为质量/环境有关的法律法规和行政文件；法律事务室会同有关部门负责各类法律法规的宣贯工作。3.2.3各相关职能部门负责获取与本部门职责相关的法律、法规及其他相关文件，组织宣贯执行；4

6、控制程序彳.1各职能部门获取与本部门职责相关的法律、法规、标准及具他要求的渠道有：a）与各级行政业务主管部门的联络；b）互联网杏询；c）各部门订阅的报纸、杂志。4.2公司办接收的国家、地方各级政府和其他组织下发的各类与质量/环境有关的行政文件后呈公司主要领导批阅，按批示的要求发放至各有关部门办理。4.3各相关部门收到文件后，应及吋修订现有文件并宣贯执行：a）有关环境保护法律法规变更后，公司办法律事务室应负责最新的解释；b）环境保护技术标准变更后，安全牛产环境部、股份公司环保部、规划发展部应及时废止老版，执行新的技术标准；4.4文件宣贯执行4.4.1各相关职能部门接到文件后应修订或补

7、充现行文件，并针对补充内容更新现有的考核制度，纳入管理文件体系，按《文件控制程序》发放执行；4.4.2各有关部门接到文件后修订或补充木部门的《文件清单》，组织木部门干部、职工学习各类法律、法规有关知识及其他文件。按《人力资源管理程序》执行；4.4.3宣传部应利用闭路电视、广播、报纸、局域网等各种媒体进行法律、法规的宣传；4.5合规性评价女全牛产坏境部定期组织对公司遵守的环境保护方回的法律、法规及其他要求的执行情况进行评审。评审的频次每年不少于一次。评审前，安全生产环境