xx节能建筑材料有限公司质量程序文件

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1、浙江XX节能建筑材料有限公司质量程序文件版本：B版SB/Q02-（01～10）-20102010--06--06发布2010--06--06实施受控状态发放号使用部门持有人浙江申宝节能建筑材料有限公司质量管理体系程序文件目录序号文件编号文件名称版本号/修订号编制审批1SB/Q02－01文件控制程序B/0办公室陈志耀2SB/Q02－02记录控制程序B/0办公室陈志耀3SB/Q02－03管理评审控制程序B/0办公室陈志耀4SB/Q02－04培训控制程序B/0办公室陈志耀5SB/Q02－05与顾客有关过程控制程序B/0销售部陈志耀6SB/Q02－06采购控制程序B/0生技部陈

2、志耀7SB/Q02－07生产和服务提供控制程序B/0生技部陈志耀8SB/Q02－08内部审核控制程序B/0办公室陈志耀9SB/Q02－09不合格品控制程序B/0生技部陈志耀10SB/Q02－10纠正和预防措施控制程序B/0生技部陈志耀程序修订页程序编号修订次修订内容审核批准修订日期文件编号：SB/Q02－01版本/修订号：B/0页码：第3页共3页文件控制程序1、前言对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本文件。2、工作程序2.1文件控制流程（编审批）工作内容主管（相关）记录要求文件编写1、质量手册编写，确定文件编号规则,见附录：“文件说明”办

3、公室——2、编制本部门业务工作相关的程序、支持性文件。各部门――审核1、审核质量手册。2、审核质量程序文件。管理者代表签字3、负责审核本部门操作、管理文件。部门负责人签字4、跨职能部门文件执行会签。起草部门批准、发布1、批准质量手册（含方针和目标）、质量程序文件。2、批准跨部门的管理文件。总经理签字3、根据职能分工批准分管职能部门管理和工作文件。部门负责人签字2.2体系文件控制流程（发放使用）工作内容主管（相关）质量要求记录要求确定发放范围确定体系文件发放的范围；文件发放。办公室3天――发放登记1、原版文件存档，需发放文件盖“受控”章。2、按规定的范围及时发放文件，登记

4、发放号，“文件发放、回收记录”中领用人签名。办公室――《文件发放、回收记录》使用管理1、建立《受控文件清单》。办公室――《受控文件清单》2、使用保管好文件，不得随意复制、外借，如需复制、外借做好记录。发布的体系文件以纸质文件为准。3、页面保持清洁，不得乱涂乱改。4、文件存放应便于查阅。使用部门――《文件借阅、复制记录》5、文件破损予以调换；文件丢失，可申请补领，并登记新发放号，原发放号作废。办公室――《文件发放、回收记录》文件编号：SB/Q02－01版本/修订号：B/0页码：第3页共3页文件控制程序2.3体系文件控制流程（更改及作废控制）工作内容主管（相关）记录要求评审

5、1、管理体系手册、程序文件组织评审。办公室――2、其他文件组织评审。文件起草部门――3、评审记录归档汇总。办公室――4、评审时间：每年底5、文件评审的时机：a）产生重大的质量事件或顾客的重大投诉后；b）纠正和预防措施后；c）内外部审核后；d）管理评审后；e）文件使用中发现原则问题后。――――更改1、各职能部门提出文件更改申请，填写《文件更改申请单》。修改提出部门《文件更改申请单》2、审核、批准。原审核批准人《文件更改申请单》3、统一更改（更改方式：划改（仅限第三层文件）、换页、换版。）办公室《文件更改通知单》4、更新《受控文件清单》办公室各部门《受控文件清单》作废文件控

6、制1、提出作废申请。2、按“文件发放、回收记录”上登记的发放数量，标识或收回以及处理。3、作为资料保留的作废文件盖“作废保留”章。文件起草部门办公室直属部门《文件(记录)销毁记录》《文件发放、回收记录》文件编号：SB/Q02－01版本/修订号：B/0页码：第3页共3页文件控制程序2.4外来文件控制流程工作内容主管（相关）记录要求外来文件识别、收集1、法律法规、标准、政策性文件收集，登记。生技部办公室《外来文件清单》确认、评审1、确认、评审法律法规的要求是否适用与本公司。2、必要时，转化或细化为内部文件。生技部――发放、使用1、法律法规、标准传递到办公室。2、政策性文件发

7、放3、法律法规、标准根据发放范围表发放生技部办公室办公室《外来文件清单》《文件发放、回收记录》更新1、定期（1年）有效性确认。2、及时追踪、更新外来文件的最新版本。3、根据法规的要求修改相应工作规范生技部清单中注明作废根据作废文件控制要求3、相关文件附：《文件说明》序号事项说明1体系文件范围a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）质量程序文件；d）公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。如各种管理制度、操作规程、岗位职责、任职要求及各种规范性文件等；e）空白记录表式。2“文件”的表现形式纸张、磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或它们