公司发展战略中期报告

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1、XX股份发展战略中期报告1目录行业分析内部分析使命、目标公司战略业务战略关键成功因素2目录行业分析城市制水行业分析污水处理行业分析垃圾处理行业分析内部分析使命、目标公司战略业务战略关键成功因素3根据行业生命周期理论，自来水、污水处理和垃圾发电在国内处于不同阶段，投资者应根据阶段特点制定战略生命周期增长速度生长成长成熟衰退垃圾焚烧行业生命周期污水处理自来水进入阶段试探机会谨慎进入自来水行业政策法规及标准基本健全技术工艺基本成熟收入模型已确定，有较好的现金流市场需求稳定污水处理政策法规及标准基本健全技术工艺

2、基本成熟收入模型尚未确定垃圾焚烧处理政策法规及标准尚未健全技术工艺国外基本成熟，国内尚未成熟收入模型尚未确定衰退阶段：停止进入逐步退出成长阶段全力进入加强投入全力推动成熟阶段：渗透扩张技术更新降低成本4同世界环保产业发展进程相比，中国污水处理和垃圾处理产业尚处于启动阶段阶段一阶段二阶段六阶段五阶段四阶段三阶段七公众关心与舆论压力政府政策声明环境标准及责任进一步细化环保企业市场开发标准颁布及商家授权法规政策颁布国际化进程及环境成果整合美国、加拿大英国、西欧日本墨西哥、东南亚中国？？资料来源：普华永道顾问公司《

3、中国环保产业报告》5目录行业分析城市制水行业分析污水处理行业分析垃圾处理行业分析内部分析使命、目标公司战略业务战略关键成功因素6目录行业分析城市制水行业分析污水处理行业分析垃圾处理行业分析内部分析使命、目标公司战略业务战略关键成功因素结论及建议城市制水市场结构特点城市制水市场的市场规模城市制水的政策环境制水企业的运营及盈利能力城市制水竞争分析行业竞争的关键因素7结论市场机会制水行业呈现行政区域性垄断、行业整体极为分散的特征，行业整合的趋势已经显现城市制水市场还有一定的增长空间，十五期间将新增4000万吨/日

4、的供水能力，主要分布在中小型城市，规模以中小型水厂为主通过与政府协商获得有利有水价、供水量及原水价格，并在运营环节降低成本，在制水行业获得8%-12%的投资收益是有保障的政策环境由于制水行业为公用事业的特征，政府政策对制水企业的运营具有重要的影响地方政府在收购现有水厂项目、新建水厂项目的立项及审批中处于主导地位制水企业的水质标准、水价、供水量及原水价格由政府与企业协商制定，上述因素对企业的经营利润有重要的影响竞争对手随着制水行业投资向民间和国外资本开放，主要的国际性水务集团已进入中国广大地区。国际性水务公司

5、拥有资本优势和运营、技术优势，将是该行业主要的竞争对手随着各地水务管理体制的改革，将产生一批类似深圳水务集团的大型水务公司，这些企业具有庞大的资产规模及政府关系优势，具备区域扩张的能力大部分中小城市的系统内自来水公司规模小，资金实力弱，不具备扩张能力，是投资公司关注的收购对象一部分上市企业以资金优势在制水行业扩张，这些企业的发展动向值得密切关注制水行业的竞争目前主要表现在投资项目资源的争夺，在运营中不存在直接的竞争8结论（续）行业成功的关键因系良好的政府关系：获取项目信息并取得供水项目的建设和经营权力；与政

6、府协商取得有利的水价、供水量及原水价格在一家程度上决定投资收益运营能力：经营过程的成本控制是水厂重要的利润来源。水厂建设大规模的投资需要企业具备大型项目的承包和组织能力整合资源的能力：包括获取先进技术、收购现有水厂及管理运营经验的能力融资能力：包括很强的股本融资能力和债务融资能力，以适应大规模的资金需求社会形象：随着社会环保意识的增强，制水企业需要在社会上树立良好的形象XX的优势具有很强的融资能力具有良好的北京市政府背景基础设施行业品牌形象XX技能差距缺乏投资管理与购并经验缺乏水厂建设和运营的经验缺乏先进的

7、行业技术9对XX竞争战略的建议利用资本优势，参与行业整合，通过合资、收购、购买特许经营权等方式投资已有水厂可以获得现有水厂的人才，整合形成自己的水厂运营和技术团队迅速的获取、积累运营经验，通过整合形成自己的运营、管理流程和方式没有建设期，能够迅速获取投资回报（利润），减轻公司资本市场盈利要求的压力避免水厂建设期的风险与国际性的水务公司合作通过BOT方式投资新建水厂，或者与当地自来水公司合资建设新水厂；通过广泛合作，弥补争取项目时公司在的建设、运营方面劣势，更容易获取项目，同时有助于分散投资风险通过与外资水务

8、合作，培养公司在水厂投资分析和建设、运营方面的人才建设期较长，公司必须面对资本市场对公司盈利要求的压力尽量争取获得北京第九水厂三期转让项目：北京是XX股份的重点市场，并且据我们分析这是2008年之前投资北京水厂的唯一机会项目影响力大，能提高XX股份在水务市场的知名度，有助于XX股份树立水务品牌北京市政策环境较好，财政力量强，居民收入水平高，投资风险相对较小10目录行业分析城市制水行业分析污水处理行业分析垃圾处理行