川财预农〔2016〕8号

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1、川财预农〔2016〕8号周口市川汇区财政局关于对2016年部门预算的批复川汇区农机局：2016年度区级财政预算已经区第十四届人民代表大会第六次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》，区财政局现将你部门2016年收支预算批复如下：一、部门预算收支情况。收入预算321.9219万元，支出预算321.9219万元，其中：工资福利支出187.3156万元，对个人和家庭补助支出50.78万元，商品和服务支出15.4663万元，项目支出68.36万元。二、你部门应当在接到批复后十五日内向所属各单位批复预算，在接到本批复后二十日内向社会公开《部门预算基本情况说

2、明》及附表，并将批复、公开情况报区财政局备案。三、你部门、单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，合理安排均衡支出，对预算执行情况开展绩效评价，并对执行结果负责。四、部门预算批复后不得随意变更，必须进行的预算调整，由你部门提出申请，说明预算调整的理由、项目和数额，报我局统一编制预算调整初步方案。我局依法将预算调整初步方案送交区人大常委会财工委征求意见，形成预算调整方案后提请区人大常委会审查和批准。附件：1、《部门预算基本情况说明》2、《2016年部门预算报告》2016年3月31日附件1区农机局部门预算基本情况说明一、部门基本

3、情况（一）部门机构设置、职能周口市川汇区农机局机关内设办公室、管理股、计财股等4个职能股室和川汇区农机技术推广站等2个归口预算管理单位。主要职责是：负责全区农用拖拉机和其它农业机械的安全监督管理，宣传贯彻执行农机安全法规、规章和技术标准，对各类农业机械和操作驾驶人员进行培训和安全检审，协同有关部门负责对重大农机事故的调查处理，并对全区农业机械的安全监理实行监督。（二）人员构成情况川汇区农机局机关及归口预算管理单位共有编制21人，其中：行政编制7人，事业编制14人；在职职工35人，退休人员13人。（三）预算年度主要工作任务做好农机具装备及大型农机具补贴

4、工作，登记、核对、编号、建立农机补贴档案库，实行计算机管理。建立农业机械化推广示范基地，鼓励农业机械生产者、经营者等建立农业机械化推广应用示范点，引导农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械。结合农机部门实际，利用电视、广播、报刊、网络等媒体广泛宣传安全生产法、道路交通法、农机促进法、农机安全监管条例、行政规定和规章等有关法律法规和事故预防、避险、自救、互救的常识及办法，有针对性地开展农机事故预防、应急处置等相关培训工作。切实做好农业机械管理人员、专业技术人员的专业培训、定期轮训和继续教育工作，加强对拖拉机驾驶员培训机构的监督和管理。农业科研和技

5、术推广工作，完善农机服务体系，加快培育农机作业、维修。农业机械推广、培训、鉴定等服务功能，建立农业机械维修网络。二、收入预算说明2016年收入预算321.9219万元，其中：财政拨款305.1146万元；缴入预算管理的行政事业收费0.3065万元；部门结余资金1.1408万元；结余结转资金15.36万元。三、支出预算说明2016年支出预算321.9219万元，按用途划分为：工资福利支出187.3156万元，占58.2%；商品和服务支出15.4663万元，占4.8%；对个人和家庭的补助50.78万元，占15.7%；项目支出68.36万元，占21.3%。

6、主要项目是：执法监管、科技转化与技术服务等。附件2周口市川汇区农机局关于2016年单位预算编制的报告区财政局：依据《川汇区2016年部门预算编制办法》，我单位结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2016年工作计划，特编制单位预算如下：一、部门构成及经费供给方式（一）周口市川汇区农机局机关，事业编制（参照公务员管理）8人，实有人数13人，内设4个职能股室：根据上述职责，周口市川汇区农业机械管理局设4个内设机构。（“三定方案”规定文件：川编[2012]45号）。1.办公室负责业务综合、上下级联系、社会治安综合治理、人事

7、、劳资、老干部、纪检检查、精神文明建设、档案管理、计划生育、机关事务、后勤服务等工作。2.管理股负责全区农业机械工程设施的宏观管理；组织实施农业机械化发展战略、中长期规划、年度计划；负责农业机械化的政策引导、信息服务；负责农机定期普查和作业任务的规划与实施；负责农机化系统工作。3.科教股负责全区农机成人教育的行业管理工作；制定农机技术人员培训规划；负责农机科学技术的普及、科技成果的初审及上报工作。4.计财股负责全区农机事业专项经费的管理；负责农机系统内部财务审计、报表的编制汇总与上报工作；负责农机生产救灾资金、项目资金的分配与管理；负责直属事业单位经

8、费的拨放与监督工作。（二）周口市川汇区农机局所属事业单位1.周口市川汇区农机技术推广站，事业编制5人，实有4