生产循环(制度范本、doc格式)

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1、內部控制制度《生產循環》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件文件履歷紀要頁文 件 發 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文  件  履  歷  紀  錄版次修 訂 內 容核准權責編撰日期0第1版(新發行)總則1.1.制定目的為促使本公司「內部控制」(InternalControl)之「生產循環」(Manufacture)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。1.2.適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「生產循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。1.3.權責單位資材、製造、財務單位

2、為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。2.生產循環2.1.循環圖【見】(資料1)「生產循環圖」。2.2.循環作業本循環之各項作業:1)製程規劃作業(CM101),另訂之。2)負荷規劃作業(CM102),另訂之。3)託外加工作業(CM103),另訂之。4)排程及生產作業(CM104),另訂之。5)倉儲管理作業(CM105),另訂之。6)生產管制作業(CM106),另訂之。7)品質管制作業(CM107),另訂之。8)保養維修作業(CM108),另訂之。9)安全衛生作業(CM109),

3、另訂之。10)生產成本控制作業(CM110),另訂之。11)差異分析作業(CM111),另訂之。3.附則3.1.制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。1.1.編號、版本、日期、頁次/頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾。1.2.附件1.2.1.相關資料(資料1)「生產循環圖」(資料1)「生產循環圖」銷售及收款循環CM101------→製程規劃

4、↓CM102CM103負荷規劃------→託外

5、加工←---------┐

6、

7、↑

8、↓

9、

10、CM104CM106CM107┌-----------排程及生產←------生產管制←------品質管制

11、

12、↑

13、└--------------┐

14、↓

15、銷售及收款循環CM105採購及付款循環

16、------→倉儲管理------→

17、

18、└--------------┐↓CM110┌-----------生產成本控制

19、

20、↑

21、├--------------┐↓

22、

23、CM111CM108CM109差異分析保養維修安全衛生第1節作業程序1)分析產品,決定所需的物料及其規格和數量。2)分析產品,藉以決定何種零

24、件應屬自製,何種零件應屬外包。3)決定零件加工與裝配的程序及操作內容。4)決定每一製程所需要的人力。5)根據以往的紀錄與經驗確定廢料因素,適當分配原料、機器設備及工具。6)決定每一製程所需要的機器設備及工具等。7)決定各製程的作業時間及準備時間。8)根據成本分析,決定經濟生產批量。9)根據產品設計及施工說明,並就現有機器設備、工具、零件及人力,來決定最經濟的製程規劃。10)其他如所需材料與其供應方法,製程分類及生產緩急分類等。第2節控制重點1)原料及人工使用須經濟合理,工作方法及機器設備與工具均有具體規劃。製程規畫如有缺失,應即時檢討

25、修正。2)應經常查核工作人員的工作方法、使用的機器、設備、工具等,是否均依製程設計進行。對於製程規劃不合理處,應隨時改正,以提高工作效率。第1節作業程序1.規劃1)測定基本的生產能量分析現有的人力與機器設備,測定有多少生產能量。以操作別、機器別或製程別為依據,調查現有的工作負荷量與生產能量,並加以比較,以分析出何者有餘力或者負荷太重。2)決定工作負荷量(A)人工負荷量就公司或工廠的工作負荷量,需要多少人工方能解決。(B)機器負荷量就工廠的機器負荷量,需要各種機器的台數。3)擬定綜合工作負荷表每一期間的生產量決定之後,根據前述步驟所分析

26、的生產能量及工作負荷量,擬定「綜合工作負荷表」。4)根據製程規劃,確定工作負荷量(即決定所需之人力與機器設備)。5)依銷售預算、成本預算、生產能量、營業計劃及人力配置情形,擬定年度、季別、月別等「生產計劃表」,依生產計劃及工作負荷,安排負荷規劃。2.加班、延遲1)衡量製程規劃及負荷後,若超過負荷量時,可考慮用加班方式,加快進度與提高產量。2)若負荷不夠或無其他更佳之解決方法時,可由營業單位人員告知客戶,與之協議是否可延遲交貨或更改交期。3)若需加班趕工時,由生管單位計劃應加班工作人工、時數等,經核准後通知現場主管安排加班事宜。4)將計

27、劃加班之工時與進度列入生產排程考慮之項目。5)職工加班之管理依人事相關規定辦理。第2節控制重點1)測定公司現有之工作能量,以便及早規劃補充人力與機器設備之方式、途徑和資金來源。如人力補充不符經濟原則,設法以加班方式解決,

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