仓库管理运作程序

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1、深圳市新海电子有限公司2007-9-17仓库管理运作程序1.0目的为了规范本公司的物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货管制，以达成公司品质目标和满足客户关注的需求，特制定本程序。2.0范围本程序适用于本公司所有物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货的所有活动的控制。3.0仓库的组织结构仓库主管仓库组长领料员物料仓管员成品仓管员辅料采购/辅料仓管员样品组4.0权责4.1领料员负责所有来料加工物料的领取。4.2物料仓负责所有物的搬运、储存、保管、收发、包装维护及帐务管理。4.3成品仓负责所有成品的出库搬运、储存、保管、交货及帐务管理。4.4辅

2、料仓负责所有办公用品、生产耗料及其它采购的物品入、出仓库的实物保管和帐务管理。5.0作业程序5.1领料、出货通知单1）计划部每天根据业务所下之订单询问客户物料状况传领料通知单交物控部主管。2）物控部主管在接到领料通知单后，正式实施领料任务。3）领料通知单要注明客户指定收货人姓名、电话号码、详细地址以及领料数量。4）领料通知单上必须有厂长批准签字，否则物控不予接收。5.2领料员领料1）首先查看客户的物料状况，是否符合所接受的领料任务。如不符合（包括所有异常状况），要及时反馈给物控部主管。2）询问客户是否是有样机、钢网并带回。3）检查发料单和询问客

3、户是否有备正常损耗物料并核实。（见附见8.1）4）每种贴片料如有尾数，不得超过两个、不得有一节一节散料，否则，要求客户换料或拒收。5）实物名称、数量与发料单上的物料名称，数量不一致时，要及时反馈给客户，确认是否属于代用料或者是客户备错物料。6）物料的所有特殊状况必须在发料单上备注清楚，客户的物料上禁止用笔墨乱写乱画。7）物料在运输前，必须将其分类包装严密并标示，同时做好总箱数、件数的记录，芯片、IC类等贵重物料要作重点包装和保护。杜绝在运输中损坏、遗漏、丢失物料，要保证单据和物料的绝对安全。8）司机或业务代领料员领料时必须将物料亲手交回物控部仓

4、管员，必须当面清点完无误后方可离开，不可在物控部人员无接受的情况下放置直接离开，一但发现物料丢失或少数将追究代领物料人员之责任（包括赔偿）。9深圳市新海电子有限公司2007-9-175.3领料员与仓管员的交接1）交接客户发料清单、样机、钢网。2）单据的交接。说明齐料和缺料的项目，以及其他特殊状况，交接时必须有文字交接。3）物料的交接。首先清点回仓的总箱数，说明各合并物料箱的状况，交接尾数物料及尾数箱的状况，分类放置和标示，并有方字标示。4）仓管员要以客户的套料单、BOM单为依据，检查、核实来料状况，如有欠料的项目，要填写《缺料报表》，经部门主管

5、审核后传客户与PMC。5.4客户送来的套料1）由仓管员接收，严格按照套料单清点实物，并检查客户是否有样机，钢网、BOM单，工艺文件等相关生产要求资料。2）领料员协助仓管员清点物料数量，其他要求与领料员领料程序相同。3）领料员、仓管员严禁口头传达客户的任何物料更改、产品的工艺变更和生产加工要求。5.5仓管员发料前的准备1）复印客户的套料单两份（1份留底，1份由仓库传IQC检验一直至生产线）。2）送检：由品质部IQC检验—包括客户的正常套料、补发料、申补料。合格盖IQCPASS印章，特采发IQC异常联络单由客户确认回签，不合格盖红色印章。仓管员要查

6、看物料上的标示，并将其分类。经检验合格的套料单上要有品质部IQC签字，物控主管审核。3）备料：由仓管员制作的发料单为依据备料。将正常用量与正常损耗合并计算准备物料实数，多余物料留在仓库作为库存，要求将已备物料与库存物料分开管理，若订单需要可发整盘物料至产线。4）在备料中如发现有异常状况，要填写《物料异常报告》，并传物控部主管、PMC、IQC。来料的一切异常状况，仓管员如没接到书面的审批文件，严禁发料。5）如需紧急备料计划部必须下达紧急备料通知单至物料部主管及时安排备料，以免影响生产。5.6仓管员发料1）通知品质部主管、拉长领取样机。2）通知DI

7、P拉线的物料员领取物料。SMT物料直接由SMT在生产前2H通知仓库发料。要求在正常情况下，仓库接到通知后，在2H之内必须将物料全部送至SMT部备料区。3）仓管员与SMT部备料员对于A类物料交接实物数量、单据，对于DIP部直接由DIP物料员或领料员交接数量即可，数量异常由DIP物料员知会客户、PMC。4）生产部备料员领完物料确认无误后，必须在发料单上签字。发料单—由仓管员复印，复印件交物料员和备料员，原件由仓库存档。5.7申补料、退料1）生产部的物料损耗超量时，由拉线补料员或拉长填写《申补料单》，经生产部主管、PMC审核、厂长审批后，并传仓管员。

8、由PMC跟踪，领料员领料，IQC检验，仓管员发料，物控主管审核，物控部仓管员发料。申补料单——物料员签字，仓库存档。2）生产部的物料退仓，必须分类、标