仓库管理运作流程

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1、(企业图标企业简称)市公司(企业英文全称)仓库管理--流程与程序文件会签:共11页第11页编号:SM/QL201.03-08(企业图标)企业名称英文名称仓库管理运作流程文件类型:流程类版本状态:A管控部门:生产部修改状态:0生效日期:第1页共1页持有处:批准:审核:编制:流程图:1收发控制:表单管理程序退库程序入库程序报废处理程序出库程序表单管理程序理货程序2在库控制不合格品处理程序盘点程序申购程序理货程序呆滞品处理程序表单管理程序表单管理程序报废处理程序流程说明:1.原材料仓库流程包括收发控制及在库控制两部分.2.跨部门分析,确定性表单,表单应由仓库上一

2、级部门主管签字确认,仓库行政工作主要由仓库主管统一管理.3.危险品,剧毒品,贵金属在仓库管理过程中均应是双人控制管理.共11页第11页编号:SM/QC201.03-08(企业图标)企业名称英文名称入库程序文件类型:流程类版本状态:A管控部门:生产部修改状态:0生效日期:第1页共1页持有处:批准:审核:编制:程序图:仓管员理货程序表单管理程序财务控制程序异常通知采购员确认通知仓管员确认可收确认②拒收退回供应商凭单①《申购单》《送货单》对单检查②签收、开单③《入库单》产品转入《入库单》仓库联记帐后转入《入库单》对帐联及财务联同《送货单》转入程序说明:1。入库程

3、序主要针对仓库外购物料入库作业。2。在仓库收货过程中，对须供应商提供质检报告的物资材料应凭供应商质检报告及送货单进行收货作业。3。危险品及剧毒品入库过程中仓库应是双人控制。应用表单:1。《申购单》SM/QC201。B012。《入库单》SM/QC201。B01共11页第11页编号:SM/QL202.03-08(企业图标)企业名称英文名称退库程序文件类型:流程类版本状态:A管控部门:生产部修改状态:0生效日期:第1页共1页持有处:批准:审核:编制:程序图:凭退货单位①《退料》对单检查②通知确认签收、开单③《入库单》理货程序表单管理程序财务管控程序仓管员《入库单

4、》对帐联及财务联　　同《退货单》转入产品转入《入库单》仓库联记帐后　　　转入程序说明:1.退货分为客户退货与公司内部退货两种情况.2.所有退货均应有相关单据,仓库凭单据进行退货入库作业.3.客户退货应须接到业务员的通知后方可进行退货入库作业.4.危险品及剧毒品退库在仓库在收货过程中应是双人控制.应用表单:1.《退库单》　　SM/QC202。B012。《入库单》SM/QC202。B01共11页第11页编号:SM/QL203.03-08(企业图标)企业名称英文名称理货程序文件类型:流程类版本状态:A管控部门:生产部修改状态:0生效日期:第1页共1页持有处:批准

5、:审核:编制:程序图:凭单及凭料①整理做卡帐归类、堆放②标识、汇总检查③整理维护④清洁申购程序盘点程序不合格品处理程序报废处理程序呆滞品处理程序出库程序仓管员程序说明:1、仓库理货为仓库日常工作，在物料进出存过程中均须进行的内部管控程序。2、理货过程中仓库须对物料的质量情况进行检查确认，并维护现场整洁。3、危险品及剧毒品理货应是双人控制。应用表单:1、《物料卡》SM/QC203。B012、《库存报表》SM/QC203。B023、《安全存量表》SM/QC203。B03共11页第11页编号:SM/QL204.03-08(企业图标)企业名称英文名称出库程序文件类

6、型:流程类版本状态:A管控部门:生产部修改状态:0生效日期:第1页共1页持有处:批准:审核:编制:程序图:仓管员收到《领料单》①《发货通知单》备货②整理填写《领料单》③开出《出库单》填写④领料人员或单位核实确认①数量规格签收②回收仓管员整理①汇总表单管理程序财务管控程序领料人员或单位表单仓库联记帐后转入表单财务联转入表单领料单位联转交程序说明:1、仓库出库有客户需求出库及内部用量出库两种。2、客户出须接到业务员的《发货通知单》后方可备料开单出库，内部用量出库须接到内部相关部门开出的《领料单》方可备料填单出库。3、危险品及剧毒品出库应是双人控制。应用表单:1

7、、《领料单》SM/QC204。B012、《出库单》SM/QC204。B023、《发货通知单》SM/QC204。B03共11页第11页编号:SM/QL205.03-08(企业图标)企业名称英文名称报报废处理程序文件类型:流程类版本状态:A管控部门:生产部修改状态:0生效日期:第1页共1页持有处:批准:审核:编制:程序图:仓管员根据①仓库不良品情况填写②《报废申请单》上报③生产部经理会同①研发部经理营销部经理判定①总结生产部经理总经理生产部经理仓管员财务管控程序表单管理程序表单仓库联记帐后转入表单财务联转入上报①审核①回复回复①物料执行报废程序说明:1、报废品

8、确认信息来于仓库呆滞品范围及仓库理货中物料异常。2、仓库报废必须报