杭州地铁集团有限责任公司

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1、杭州市地铁集团有限责任公司绩效管理规划（2016-2020）（送审稿）杭州市地铁集团有限责任公司二〇一七年二月目录一、使命和愿景1（一）使命1（二）愿景1（三）“十三五”期间努力方向和发展目标2二、“十三五”期间关键指标和重点工作目标2（一）建设板块关键指标和重点工作目标2（二）运营板块关键指标和重点工作目标5（三）经营板块关键指标和重点工作目标6（四）工作举措6三、“十三五”期间绩效管理重点目标8（一）社会评价意见81、地铁建设进度需进一步加快82、地铁建设安全需进一步加强93、运营服务质量有待提升10（二）绩效问题111、提高施工现场管理水平112

2、、提升运营安检服务质量133、加强工程建设安全管理14（三）创新创优规划151、《提升地铁运营服务质量,打造文明出行“金名片”》152、《“互联网+地铁”票务系统电子支付项目》15（四）标准化建设161、已有的标准162、需要修订的标准163、计划编制的标准17四、保障措施17(一)加强规划领导实施，提供坚强组织保障17(二)优化考核督查机制，促进目标有效落实17(三)完善管控架构，全面提升执行效力18(四)强化财务运筹，全面保障资金需求18一、使命和愿景（一）使命杭州市地铁集团有限责任公司（简称“杭州市地铁集团”）于2002年6月成立，是市政府直属的

3、综合性大型国有企业，主要从事轨道交通工程建设、营运与管理、房屋拆迁服务、物业开发等业务。“筑就畅行之道助力品质之城”是企业的使命，是杭州市地铁集团对自身价值的深刻认识和深度挖掘，也是杭州地铁人全部行动的出发点和落脚点。“筑就畅行之道”是指将建设精品地铁作为杭州市地铁集团的第一责任，让所有人尽享畅行之乐。“助力品质之城”是指秉承“地铁让城市更美好”的宗旨，把加速杭州生活品质的提升作为杭州地铁的时代使命，为“生活品质之城”推波助力。杭州市地铁集团始终坚持“筑就畅行之道助力品质之城”的企业使命，树立建设、运营、经营“三位一体”的发展方向，积极履行自身职责，以

4、地铁建设改变人们的生活方式，努力缓解城市交通“两难”，带动周边经济发展，拓展杭州发展空间和形态，促进城市经济的发展繁荣，为建设独特韵味、别样精彩世界名城、幸福和谐杭州作出积极贡献。（二）愿景“品质地铁、厚基广行”是企业的愿景，是杭州地铁对未来发展的展望。“品质地铁”代表杭州市地铁集团以品立业，以质强企，追求地铁事业的品质卓越、美誉长远。“厚基广行”代表杭州市地铁集团立体多元，综合发展，追求地铁事业的厚基百年、广行天下。杭州市地铁集团集地铁建设、运营、经营一体化，地铁上盖及地下发展综合化，具备深远的经济和社会影响力；地铁线网规划通达四方，串起城市每个角落

5、的希望；在地铁产业的基础上，综合发展相关产业。杭州市地铁集团将始终怀着崇高的事业之心，筑就畅行之道，助力品质之城，以包容之心纳四海之士，以奋进之勇图产业之强，以鸿鹄之志筑长青之业，戮力奔赴“品质地铁，厚基广行”的愿景目标。22（三）“十三五”期间努力方向和发展目标1、形势分析：“十三五”期间，城市轨道交通在稳定投资、治堵治霾等方面将发挥更加重要的作用，金融改革、国企改革的提速和杭州的国际峰会、国际赛事、都市圈轨道建设、市区线网加密等都为地铁集团更好、更快发展提供了难得的历史机遇。2、发展方向和目标：2016-2020年期间，杭州市地铁集团将累计完成投资

6、1325亿元，全面完成地铁一期、二期线路建设，全面启动地铁三期线路建设并建成部分线路，全面完成市域轨道交通富阳线、临安线建设，计划建成并新开通运营188公里，使总运营里程达到290公里以上。通过实施轨道交通建设五年行动计划，在已开通运营的93.2公里轨道交通基础上，至2017年底，开通地铁2号线二期、2号线三期，4号线一期南段，杭州地铁通车里程达118公里；至2019年底，开通5号线全线，通车里程达169公里；至2020年底，开通1号线三期、6号线一期、6号线二期、9号线一期，杭临、杭富城际铁路，通车里程达292公里；至2021年底，全面开通运营10条

7、地铁线、2条城际线，总里程达446公里的轨道交通网络。杭州市地铁集团在“十三五”期间将持续大力推进企业治理，进一步促进内部结构规范、管理体系完善、财务状况健康，具备行业领先的建设管理、运营服务、资源经营、技术创新、创效赢利能力，成为建设、运营、经营“三位一体”的国内一流城市轨道交通综合运营商。二、“十三五”期间关键指标和重点工作目标杭州市地铁集团“十三五”期间关键指标和重点工作主要涵盖地铁建设、运营和经营三大板块，根据“十三五”期间的总体发展目标，各业业务板块的关键指标和重点目标作如下分解：22（一）建设板块关键指标和重点工作目标序号年份工作任务相关工

8、作目标（指标）预期成效（形象进度和施工节点）12016年完成地铁工程投资150亿元。1、继续推