辽宁省血费报销管理制度

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1、辽宁省血费报销管理制度　　篇一：12-员工采暖费报销管理规定　　哈大铁路客运专线公司　　员工采暖费报销管理规定（暂行）　　根据《辽宁省机关、企事业职工采暖费随职工工资发放方案》（辽建发[XX]42号）规定，比照沈阳铁路局（XX）556号、（XX）78号、（XX）1215号和（XX）916号电报要求，解决公司员工住房采暖费报销问题，结合我公司的实际情况制定本规定。　　一、报销标准：　　正副局级140平方米；正副处级105平方米；科级及科级以下85平方米。具有职称的专业技术人员：高级工程师及相应职称的人员105平

2、方米；工程师及以下相应职称的人员85平方米。以上标准只作为采暖费报销控制标准，实际住房面积低于报销标准的按实际住房面积报销。　　二、报销规定：　　1、公司员工持有本人名下的住房产权证、购房发票或其它法律文件者可享有采暖费报销待遇。　　2、报销人携供暖单位开据的由税务或财政监制的正规票据（填写住房使用面积、采暖费收取金额、标准、单位财务印章等）及其住房的产权证等有效证明到综合部审核登记，经公司总经理审批后方可报销。　　3、取暖费一年一报，不允许跨年度报销。　　4、享受采暖费报销待遇的人员，其职务、职称变化时，从

3、变化的当月起执行新的报销标准。　　三、其它规定　　1、本规定自发布之日起实行。　　2、本规定未尽事宜，由综合部负责解释。　　篇二：公司费用报销管理制度　　公司费用报销管理制度　　目录　　第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8　　第一章总则　　1　　第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用

4、报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。　　第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。　　第三条：本制度适用公司各部门。　　第二章费用报销制度及流程　　第四条：原始凭证有效性的规定　　1、报销人应取得真实合法的原始凭证　　（1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。　　（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；　　（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；　　2、发票的真

5、假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。　　3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；　　第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；　　2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时

6、应按报销单大小折叠好）；　　3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；　　5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；　　8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据　　不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销

7、。9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；　　2　　3　　、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。　　、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。　　、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在

8、出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准　　、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。　　、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还