xxx股份有限公司内部控制手册

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1、螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁

2、聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄

3、芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄

4、蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃

5、蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈

6、膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆

7、葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂肄肅薃蚁螃羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螁螁芄芀莈袃肇膆蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅袈芁莇

8、蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿羁羂蒀薈