汽车制动系统结构与原理解析

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1、檔案名稱订单作业程序文件編號QP-06主辦單位业务部版本別A0頁碼Page1of6發行日期:製作:審查:核准:文件名稱訂單作業程序文件編號QP-06主辦單位業務部版本別A0頁次Page2of6異動日期修訂者版本文件異動記錄2006-3-1毛定辉A0制定文件名稱訂單作業程序文件編號QP-06主辦單位業務部版本別A0頁次Page3of61.目的確保客戶的訂單或排程都能有效地、確實地被執行2.適用範圍本規定適用于本公司所有客戶的訂單或生産産品交貨排程3.權責業務部負責客戶訂單的接收、評審、修訂通知、出貨通知及相關事宜的處理4.定義（無）5.內容5.1.産品要求的

2、確認及訂單的評審：5.1.1業務部接收到客戶發來的交貨訂單後，依客戶訂單所需求産品的品名、規格、數量等進行訂單交期的審查。業務部人員接收到産品訂單後，轉換成內部《生産訂單》依核准權限呈請經理級以上主管簽核後轉交資材部、研發部、品保部、生產部於《生産訂單》上進行會簽。並由生管負責人對其訂單確認交期，排出生産進度。以利業務部據此回復客戶交期。5.1.2業務人員每月定期或不定期跟客戶溝通，瞭解客戶對産品的持續需求量，開立《生産訂單》交生管作業，資材單位依《生産訂單》作備料工作。5.1.3當接獲客戶口頭、電訂訂單時，由業務知會客戶，請客戶于48小時內回復正式書面訂單

3、。5.2.訂單的執行：資材部接收到訂單後，依據《生産管理作業程序》及時安排備料和生産。5.3.訂單的修改：業務部人員應時時註意“生産進度控制”以了解客戶訂單之生産進度，遇有進度落後造成交期延誤時應設法了解原因，採取必要補救，交期延誤無法避免時，資材部人員務必及時通知業務部，然后由業務部人員與客戶協商調整。5.3.1交期或數量的變更：業務部通過確認後以更改過的《生產訂單》通知資材部。並將更改過的確切訂單發至資材部及相關部門。資材部對變更內容進文件名稱訂單作業程序文件編號QP-06主辦單位業務部版本別A0頁次Page4of6行評審，並在變更過的《生產訂單》簽名確

4、認，登記重排、或追加生産，業務部及時回復客戶。5.3.2暫停生産/開放生産/直接生産/限量生産：業務部以《聯絡單》通知各相關部門並依此為據安排作業。5.3.3取消訂單：客戶以書面形式或電話通知業務取消訂單，業務部要盡力向客戶爭取正常出貨，溝通無效狀態下，業務人員依《聯絡單》通知資材部：取消生産事宜，如已屬在生産過程中再停産，統計一切損失交業務部由業務人員與客戶接洽處理。5.3.4因特殊因素無法完成生産計劃，提出修改訂單合約時，由業務人員與客戶協調相關事宜，如是否可更改交期等，同時業務人員要時刻跟進生産進度，不斷與資材部確認交期，以“品質第一，顧客至上”為工作

5、理念，直到給客戶一個滿意的答復。5.4.出貨：5.4.1生産過程中，業務人員隨時跟進所負責訂單産品的生産進度，品保負責從進料到成品的各個流程的品質驗收，業務依《出貨通知單》通知資材備貨。等資材部備貨完畢，由資材部相關人員電話通知品保部做出貨前的最後品檢動作，進行品檢合格之産品，由品保貼合格標簽並交生產部入庫，同時通知資材部依據《出貨通知單》交貨排程，準時安排出貨動作。1.5.出貨後退貨：當客戶在出貨後要求退貨時，業務部人員必須負責及時與客戶接洽，確認客戶退貨原因（屬品質問題請品保部處理），開出【退回單】（一式四份），通知相關部門辦理退貨入庫。1.6.出貨後的

6、接續工作：文件名稱訂單作業程序文件編號QP-06主辦單位業務部版本別A0頁次Page5of65.6.1.業務人員就每月30或31號相關客戶訂單已出貨狀況做一份『公司月對帳請款明細確認單』，FAX給客戶核對確認，做正式向客戶請款前的準備工作。5.6.2.財務部定期（每月31號）提供『應收帳款明細表』，由業務人員負責催客戶按協商條款盡快付清應付貨款。當客戶將款項滙入開戶銀行，業務人員確認後應開出『缴款明細表』（一式兩份）交財務部冲銷貨款處理（財務部會依此更新『應收帳款明細表』並開出新的『應收帳款明細表』），表示貨款收到，全單交易就此結束。5.7.售后服務：業務人

7、員不定時拜訪客戶，以了解客戶對公司産品、公司服務等滿意程度，向公司反映情況，力求公司在不斷完善中求发展。1.相關文件記錄：（附件提供表單參考）6.1.客戶訂單6.2.生产订单6.3.聯絡單6.4.退貨單6.5.公司月對帳請款明細確認單6.6應收帳款明細表（財務部發行）；6.7繳款明細表；文件名稱訂單作業程序文件編號QP-06主辦單位業務部版本別A0頁次Page6of61.業務部檔案記錄一覽表：序號文件名稱核准權限保存期限01生産訂單課長級以上保存兩年02客戶訂單經理級以上保存兩年03出货通知单經理級以上保存兩年04聯絡單課長級以上保存兩年05退貨單課長級以上

8、保存兩年06公司月對帳請款明細確認單課長級以上客戶付