2012年度经营目标任务规划预算表

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1、公司二○一二年度经营目标任务规划预算表一、利润指标指标名称2011年2012年计划目标值（万元）目标增幅（％）考核目标值（万元）实际完成（前三季度）预计全年可以完成1结算利润帐面利润认帐利润小计　2折旧3可用资金二、附加指标指标名称实际产能2011年2012年计划目标值目标增幅（％）考核目标值实际完成（前三季度）预计全年完成1产量或营业收入三、人员编制及工资核定1、人员编制序号　岗位2011年2012年人员编制人员增幅（％）备注人员核定编制人员实际配备1经营团队2中层管理3一般管理4生产员工　小计22、工资核定序号　岗位2011年核定月

2、总额（万元）2012年月总额（万元）2011年核定年总额（万元）2012年年总额（万元）备注1经营团队2中层管理3一般管理4生产员工　小计四、财务主要预算目标序号项目2012年目标（万元）备注1经营性收入总额2经营性支出总额3流动资金核定总额4投资支出总额5财务费用6制造费用7管理费用8销售（营业）费用附：目标任务详细说明及依据负责人：2011年9月日2