酒店稽核工作总结

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1、酒店稽核工作总结　　篇一：稽核审计部XX年上半年工作总结和XX年下半年工作思路　　稽核审计部　　XX年上半年工作总结和XX年下半年工作打算在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下，稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽核审计部XX年上半年的工作成果、存在的困难和XX年下半年的工作目标及打算。　　一、XX年上半年工作成果　　1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核，送审金额元，审减率：%。　　

2、2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核，送审金额元，审定金额元，审减金额元，审减率%。　　3.完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核，送审金额元，审定金额元，审减金额元，审减率%。　　4.完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料，送审金额元，审定金额元，审减金额元，审减率%。　　5.完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核，送审金额元，审定金额元，审减金额元，审减率%。　　6.完成吉安市城南新区路网三期（厦荷路、秋桂路及商业街）工程审核，送审金额元，审定金额元，审减金额元，审减率%。　　7.完成吉安市井冈山大道二期（吉州区段）绿化给水管道工程审核资料，送审金额5924

3、400元，审定金额元，审减金额元，审减率%。　　8.完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料，送审金额元，审定金额为元，审减金额为元，审减率为%。　　以上为我部上半年工作成果，为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整（元）。　　二、存在的问题和困难　　从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：　　1.工程管理制度不太健全，子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；　　2.大部分申报项目难于进行现场审计，现场管控全靠现场各级人员自律进行；　　3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足，给审计工作带来了一定的难度。

4、　　4.项目部和施工单位提供资料不齐全，补充资料缓慢，严重导致我部审核的质量和进度。　　5.材料询价难度大，给审计工作和质量带来一定的难度。　　三、XX年下半年工作目标及打算　　下一步工作目标：　　1.完成市民广场XX年春节景点布置工程审核。　　2.完成吉安南大道维修改造工程审核。　　3.完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。下一步部工作打算：　　1.继续完善内部审计工作流程和制度，提高审计工作质量；　　2.高度负责、审时度势、转换思路，不断改进工作方法。　　3.不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。　　稽核审计部　　XX年7月1

5、4日　　篇二：集团审计部年度工作总结　　工作总结　　XX年我部在集团公司领导的重视与关怀下，从筹备期迅速过渡，人力、物力均不断的充实和加强，审计业务已全面展开。　　一、工作回顾　　(一)审计中发现的问题　　在各被审单位的支持与配合下，我部已完成常规审计30家、离任审计2家、资产清查1家共计33家公司的审计工作，审计的行业涉及工业、商业、外贸、酒店、旅游及房地产等6大行业。在审计过程中，查出私设帐外帐xxx万元，现金以暂支单抵库xxx元，应收账款两年以上xxx元，无法收回债权xxx元，固定资产盘亏xxx元，坏账准备少计提xxx元,科目归集错误xxx元，提出审计建议125条。同时，我们

6、发现被审单位存在的情况有：　　1.违规操作，企业经营存在较大风险。　　(1)XX年6月毛纺为处理库存积压产品，在未完全摸清介绍单位背景的情况下，擅自支付大额佣金于介绍方，致使企业受到较大的名誉及经济损失。　　(2)在对中基公司职工购车款的审计调查时，发现中基公司有部分收入未入账存入个人存折现象，当时存折余额高达xxx万元，系中基公司自XX年起至XX年7月通过不正规的方法，擅自建立的账外账，账外账的累计发生额达xxx万元，给企业经营带来较大隐患。　　2.基础制度不完善。在各项日常业务的财务行为中，缺乏一套完善的基础财务制度相制约或有但没有严格执行，随意性较大，存在隐患。　　(1)财务

7、审批制度不完善　　资金支付审批手续不完善。在企业各类款项支付的审批过程中，未建立财务审批制度，或者财务审批制度不完善且没有严格执行。如xxx福村制衣有限公司，与股东单位的往来款项，无审批手续。　　(2)资产管理制度不完善　　在目前常规审计的30家公司中，以生产制造型企业居多，实物资产占总资产的很大比例，但较多企业缺乏一套完整的资产管理办法，没有全面建立货币资金、固定资产、低值易耗品、原辅材料及产成品等资产管理制度，权、责未落实到人。　　在对现金及银行存款审计中，存在暂