年度经营计划编制模板.doc

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附件1集团部2014年度工作计划一、2013年完成的主要工作序号完成的重点工作具体内容主要参与人员开始时间完成时间达成效果存在差距1华东地区开始布局销售网络开发华东地区销售渠道，开发商超和团购渠道，配置销售团队，已签约华东乐购超市，上海城市超市等商超，团购渠道围绕江苏邮政以及电视购物好享购等平台。金磊，任巍，凌平2013年7月2013年11月使得五朵梅产品在主流商超销售，体现产品价值，为华东招商取得标杆作用。团购开发取得成功经验，可以迅速在其他领域推广。由于华东市场在今年6月刚开始招商，起步晚，重点城市布局还需要时间。今年底可以达到重点城市全部覆盖。2线上销售开发线上销售，开发天猫旗舰店和天猫超市，以及华东最具影响的1号店，苏宁易购，京东，亚马逊，打开五朵梅在线上销售的局面游嘉，任巍2013年8月2013年12月天猫旗舰店成功销售，1号店和天猫超市即将进场，扩大五朵梅的产品知名度，线上线下同步，带来更多商机，为2014年销售，带来良好局面。线上销售开发晚，客户认知度差，在前期的销售不太理想，随着五朵梅的全系列产品销售，线上销售会良性递增。3开发亚麻籽油销售开发2款亚麻籽油销售，主要集中在商超渠道和团购渠道。任巍2013年11月2013年12月开拓五朵梅产品线，成功销售全国市场后，为集团公司的油品开发打下良好的市场基础。产品推向市场需要消费者认知和接受需要我们的引导，加大市场推广力度。（可以插入空行，但无需反映常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，原则上要求不超过十大项）二、2014年度主要工作计划总的原则：序号重点工作项目立项原因具体内容计划开始时间预计完成时间主要参与人员拟达成效果1建立华东销售旗舰店30家做好旗舰店可以达到既展示了产品增加了知名度，又能同时大幅提高单店的销售华东建立30家旗舰店，单店销售逐步增长，最总达到单店销售超3万元每月，每家门店设置五朵梅专职导购，全部旗舰店销售达到整体销售额的70%以上2014年1月2014年6月任巍旗舰店销售占整个系统销售超70% 2重点城市全部覆盖重点城市销售集中，人口密集，消费水平较高，迅速占领重点城市的重点渠道，可以增加五朵梅的销售和美誉度。同时为公司新品的成功销售开发提供良好的平台开发华东重点城市上海，杭州，南京，常州，无锡和苏州2014年1月2014年2月任巍重点城市销售占总体销售80%以上开发华南重点城市深圳，广州，福州2014年1月2014年10月任巍3健全网络渠道销售2013年网络销售达到整体零售市场50%，我们要顺应市场格局的变化调整销售模式。开发自营店（天猫旗舰店，官方商城，集市店，拍拍店铺）综合店（一号店，苏宁易购，京东，天猫超市，亚马逊，易迅，深商天下），垂直平台（我买网，顺风商城），企业平台（移动，好享购），团购平台（美团网，拉手网，等）2014年1月2014年12月游嘉网络渠道销售2014年达到260万，挑战目标400万4开拓团购渠道样板市场五朵梅系列产品定位适应团购渠道销售，公司在这一渠道需要样板市场，取得成功经验后可以迅速复制全国苏州设定为团购渠道样板城市，建立以邮政，电讯，金融证券和星级酒店以及企事业单位为主的团购网络，取得成功经验。年销售预计为50万。2014年1月2014年5月金磊，任巍团购渠道销售2014年销售100万。开发深圳，广州，上海，杭州，南京，福州，厦门，常州，无锡的团购渠道，是这一渠道的开发成为深圳家道挑战目标实现的来源2014年4月2014年12月金磊，任巍5市场开发计划深圳家道区域经销商网络尚未建立一季度开发完成华东市场，二季度重点完成旗舰店打造，三四季度开发福建广东江西安徽市场。2014年1月2014年12月任巍新开市场经销商网络布局完善，能够顺利接纳公司任何新品进入市场。67 （可以插入空行，但无需计划常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，要求不超过十大项）三、部门人员定岗定编方案部室定编人数岗位主要职责销售部1区域经理负责深圳家道销售1内勤库管泰州仓库管理9促销主管上海2人，南京，苏州，无锡，常州，杭州，成都，重庆电子商务部1经理负责全国电子商务1文案网站文描1维护系统维护1推广网络推广财务部1主管深圳家道财务管理1出纳深圳家道现金管理 （可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构）四、2014年部门费用资金计划费用项目2013（1-10）2013全年预计2014年度计划增减原因发生额（元）结构（%）发生额（元）结构（%）发生额（元）结构（%）薪酬（含提成）75600012%返利1890003%广告费1890003%差旅运杂费630001%招待会议费63000.1%促销费1890003%进场费4410007%集团分摊费567000.9%合计189000030%（可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构） 附件2深圳家道公司2014年度经营计划一、总的原则：开发完善华东市场，建立亚麻籽油经销商网络，米伴侣市场占有率达到60%二、经营目标1、利润指标：利润总额（万元）2013（1-10）2013预计完成2014保守计划2014挑战计划65.5104.592、销售目标：产品种类销售量T销售额（万元）2013（1-10）2013预计完成2014保守计划2014挑战目标2013（1-10）2013预计完成2014保守计划2014挑战目标 米伴侣系列300446大米系列3060亚麻籽油系列250400饼干2040粉丝3060合计6301006其中，销售量增减变动的依据是：l新市场开发成功，广东福建等省开发系统成功。l米伴侣增加布市率，增加市场份额，提升销量。l亚麻籽油销售稳定。3、售价与成本水平产品种类2013（1-10）2014保守计划销售量T销售额（万元）平均价格（元/吨）销售成本（万元）平均销售成本（元/吨）销售量T销售额（万元）平均价格（元/吨）销售成本（万元）平均销售成本（元/吨）米伴侣300165大米3024亚麻籽油250125 粉丝3020饼干2010合计630344其中，销售价格变动的依据是：lll4、销售结构产品种类销售量T销售额（万元）2013（1-10）2013品种结构%2014保守计划2014品种结构%2013（1-10）2013品种结构%2014保守计划2014品种结构%米伴侣30047.63%大米304.76%亚麻籽油25039.68%粉丝304.76%饼干203.17% 合计630100%其中：销售结构调整的依据是：l米伴侣占全年销售最高，深圳家道2014年重点推进米伴侣和亚麻籽油渠道和经销商开发。ll5、生产量与生产成本结构产品种类2013（1-10）生产量T原材料成本（元）包装材料成本（元）人工成本（元）制造费用（元）总成本总额单位成本总额单位成本总额单位成本总额单位成本合计 产品种类2014年度计划生产量T原材料成本（元）包装材料成本（元）人工成本（元）制造费用（元）总成本总额单位成本总额单位成本总额单位成本总额单位成本合计产品种类2014年度计划生产量T原材料成本（万元）包装材料成本（万元）人工成本（万元）制造费用（万元）总成本总额结构%总额结构%总额结构%总额结构%合计5.1.生产量增减的依据是：l l5.2.成本结构变化的依据是：lll6、主要原材料采购计划材料品种2013（1-10）2014计划增减变动（+/-）采购量T采购额（元）采购均价（元/吨）采购量T采购额（元）采购均价（元/吨）采购量T采购额（元）采购均价（元/吨）合计 6、生产工人与生产管理人员工资计划岗位或部门平均人数工资总额（元）增减原因2013实际2014计划2013（1-10）月2013全年预计2013年月均2014年计划人数晋级月绩效年绩效其他因素总计23651600-705600170720-822320-8977207、制造费用计划费用项目2013（1-10）2013全年预计2014年度计划增减原因发生额（元）结构（%）发生额（万元）结构（%）发生额（万元）结构（%） 合计0.000.000.006、销售费用计划费用项目2013（1-10）2013全年预计2014年度计划增减原因发生额（元）结构（%）发生额（万元）结构（%）发生额（万元）结构（%）薪酬（含提成）75.612%返利18.93%广告费18.93%线上用差旅运杂费6.31%含差旅费10000元招待费会议费0.630,1%促销费18.93%进场费44.17%分摊集团销售费用5.670.9%合计18930% 9.1.销售人员薪酬计划岗位或部门平均人数2013（1-10）月工资总额（元）2013全年预计工资总额（元）2013年月人均工资总额（元）2013年完成销售任务（万元）2014年计划工资总额（元）2014年计划完成销售任务（万元）增减原因2013实际2014计划人数变动晋级因素任务或绩效政策因素其他因素销售部11324000370电商部4120000260财务部260000总计5040006309.2.广告费用计划广告项目2013（1-10）费用2013全年预计费用2014年度计划费用增减原因发生额（元）结构（%）发生额（元）结构（%）发生额（元）结构（%）线上广告费用11.3460%重点城市平面媒体广告费用3.7820% 旗舰店广告费用3.7820%合计18.99.3.物流运杂费用计划物流运输物料种类2013（1-10）2014年度计划增减原因运输重量T运费（元）平均运价运输重量T运费（元）平均运价运输费用53000差旅会议费10000合计630009.4.提成或返利计划营销员/客户2013（1-10）2014计划销售额（元）提成额（元）提成率%返利额（万元）返利率%销售额（元）提成额（元）提成率%返利额（万元）返利率%73000002920004%2190003% 合计2920002190009.5.促销活动计划促销活动项目2013（1-10）2013全年预计2014年度计划增减原因费用额（元）结构（%）费用额（元）结构（%）费用额（元）结构（%）海报费3780020%特价费9450050%特陈费1890010%促销员工资3780020%合计1890009.6.其他针对营销环节的管控措施l lll10、管理费用计划费用项目2013（1-10）2013全年预计2014年度计划增减原因发生额（元）结构（%）发生额（万元）结构（%）发生额（万元）结构（%）分摊集团管理费用合计10.1.管理人员（非生产工人非车间管理人员）工资计划 岗位或部门平均人数工资总额（元）增减原因2013实际2014计划2013（1-10）月2013全年预计2013年月均2014年计划人数晋级月绩效年绩效其他因素总计23651600-705600170720-822320-89772010.2.研发费用计划研发项目2013（1-10）费用2013全年预计费用2014年度费用计划增减原因发生额（元）结构（%）发生额（元）结构（%）发生额（元）结构（%） 合计10.3.管理环节的其他管控措施lll11、财务费用计划费用项目2013（1-10）实际发生（元）2013全年预计（万元）2013年财务费用配套的借贷资金总额（万元）2014年度计划（万元）2014年财务费用配套的借贷资金总额（万元）增减额（万元）增减原因利息支出（减收入）31.5 汇兑损益手续费财务顾问费合计31.5其中，融资计划借款金额（含内部拆借）月使用借贷资金平均余额（万元）123456789101112借贷金额利息及相关融资费用月利率‰12、利润结构期间指标营业收入营业成本销售毛利销售费用销售利润其他业务收支净额管理费用财务费用营业利润营业外收支净额利润总额2013（1-10）金额（万元）比率（%）2013全年预计金额（万元） 比率（%）2014全年计划金额（万元）6303442861899731.565.5比率（%）12.1.其他业务收支计划编制的依据lll12.2.营业外收支计划编制的依据lll 13、项目申报工作计划（根据集团公司的特定要求编制）14、项目建设工作计划（根据集团公司的特定要求编制）