农业综合开发450吨山野菜加工新建项目可研报告

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1、扶持方式：财政补助项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码：1522022012015年内蒙古自治区兴安盟阿尔山市450吨山野菜加工新建项目可行性研究报告项目单位：内蒙古百利舸经济开发有限责任公司项目建设地点：阿尔山市白狼镇可研报告编制时间：二0一五年十一月45目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况11.1.3法人代表基本情况21.2项目建设方案21.2.1项目名称、建设性质及建设地点21.2.2产品方案及规模21.2.3技术、设备、土建工程（主体工程）31.2.4、建设期限51.2.5投资结构及资金来源51.2.6项目效益51.3可行性研究报告编制依

2、据61.4综合评价61.4.1项目建设的必要性71.4.2项目建设的可行性81.4.3风险评估81.4.4带动作用81.4.5制约因素及解决方案91.4.6结论和建议9第二章背景及必要性10452.1项目建设背景102.1.1国家产业政策102.1.2行业发展规划112.1.3项目的提出112.2项目建设的必要性112.2.1项目建设是调整林业产业结构，发展高效林业的需要122.2.2项目建设是提高山野菜加工产业升级，确保农民增收的需要122.2.3项目建设是提高产品质量，增强市场竞争力的需要122.2.4项目建设是农民脱贫致富的需要13第三章建设条件143.1建设地点选择143.2建设

3、条件143.2.1自然条件153.2.2政策、资源、市场、科技支撑条件153.2.3基础设施条件17第四章市场分析与销售方案184.1市场分析184.1.1市场供求现状及前景分析184.1.2市场竞争优势分析194.2营销策略、方案、模式194.3市场风险分析214.3.1市场风险因素分析21454.3.2防范和降低风险的对策21第五章项目建设方案225.1产品方案和建设规模225.2建设规划和布局225.3建设标准和产品标准225.3.1建设标准225.3.2产品标准255.4技术（工艺）方案255.4.1技术（工艺）路线及流程图265.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性265.

4、4.3主要技术（工艺）参数275.4.4物料消耗平衡分析285.5设备选型方案285.5.1设备选型295.5.2设备清单295.6主体工程方案295.7实施进度安排295.7.1项目建设期限：295.7.2实施进度安排30第六章环境影响评价及节能减排措施316.1环境影响316.2节能减排措施31456.3环境影响评价及审批31第七章项目组织与管理337.1组织机构与职能划分337.2劳动定员337.3管理措施347.3.1工程质量管理347.3.2工程档案管理347.3.3资金管理357.4技术培训357.5劳动安全、卫生与消防35第八章投资估算与资金来源378.1投资估算依据378

5、.2投资估算378.2.1总投资378.3资金来源388.3.1中央财政资金388.3.2地方财政配套资金388.3.3自筹资金及来源388.4财政资金使用范围38第九章财务分析399.1财务评价依据399.1.1计算期39459.1.2财务价格399.1.3测算依据399.2营业收入、营业税金和附加估算399.2.1产品产量399.2.2营业收入409.2.3营业税金和附加409.3总成本及经营成本估算409.3.1单位产品生产成本估算409.3.2项目总成本估算409.4财务效益分析409.4.1利润估算及分配409.4.2盈利能力分析419.5不确定性分析419.5.1盈亏平衡分析

6、419.5.2敏感性分析429.6财务评价结论43第十章社会效益分析4410.1壮大主导产业，促进结构调整分析4410.2与农户利益联结机制分析4410.3带动基地分析4410.4带动农户及农民增收效果分析4410.5带动就业454510.6对比分析4545第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：百利舸经济开发有限责任公司所有制形式：股份制股东构成：百利舸经济开发有限责任公司是由兴安盟白狼林业局和林业局职工共同出资组建的股份制公司。发展历程：，阿尔山市百利舸经济开发有限责任公司位于阿尔山市白狼镇。该公司成立于2004年8月，公司设立董事会、理事会、财务部、营销部和行政

7、人事部等部门主营业务：农、林、牧、副产品开发、加工销售，鹿产品生产、加工销售，旅游纪念品加工、销售，现资本运做初具规模，产业发展分别由种鹿基地、天原公司、金鹿旅游公司、草业公司、种苗公司等五个子公司共同承担运做。人员结构：公司拥有员工487名。公司常设经理1人、副经理1人、行政人事部3人、财务部5人、营销部11人、生产车间主任2人、生产工人464人。1.1.2财务状况公司注册资本1811.0万元。根据2009年度审计报告，项目单位总