2016年部门预算编制说明

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1、2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责西城区体育局是西城区主管体育工作的部门，下辖八个科室、分别为党群办公室、办公室、群众体育科、青少年训练科、体育市场管理科、科技教育科、国有资产管理科、监察科。体育局下属八个事业单位，分别为西城区体育训练中心、月坛综合训练馆、月坛体育馆、西城区体育科学研究所、西城区少年儿童业余体育学校、西城区社会体育管理中心、宣武区体育场馆管理中心、北京广安游泳网球馆。（二）人员构成情况西城区体育局系统行政编制36人;事业编制397人；实际347人。离退休人员279人，其中：离休7人，退休2

2、72人。（三）本预算年度的主要工作任务本预算年度体育局的主要工作任务是进一步推进我区群众体育蓬勃发展、提高西城区体育竞技水平、进一步强化西城区体育市场管理，指导其有序发展；做好冰雪体育节等冬奥活动的筹备及举办工作；通过各项大型赛事锻炼队伍，提升西城区竞技体育及群众体育水平。二、收入预算说明2016年收入预算161,166,355.36元。其中：财政拨款152,031,155.36元。三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算100,662,652.32元，其中公用支出13,057,527.63元。（2）项目

3、支出预算51,368,503.04元。主要项目是①全民健身②体育生活化社区③冰雪体育文化节活动④体育比赛与训练⑤体育场馆运行维护。（二）2016年涉及政府采购项目49个，预算资金29,593,749.00元。（三）2016年涉及政府购买服务项目5个，预算资金150,000.00元。（四）2016年机关运行经费预算情况2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计10,380,829.43元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费

4、、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。