采购退货管理制度

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1、采购退货管理制度　　篇一：37采购退货管理制度　　深圳市XXXX科技股份有限公司　　采购退货管理制度　　第1条目的。　　明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。　　第2条退货条件。　　验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。　　1．对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。　　2．对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部

2、门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。　　3．经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。　　第3条退货手续。　　检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。　　第4条货物出库。　　当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。　　已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单

3、据单独整理后交到财务部。　　第5条退货款项回收。　　1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。　　2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。　　3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。　　第6条折扣事宜。　　1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。　　2．折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。　　3．折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。　　4．财务部

4、门根据折扣通知单来调整应付账款。　　篇二：商品退货管理制度　　商品退货管理制度及操作程序　　1、目的：　　为规范退货商品的管理，降低退货商品的报损率，提高退货商品的处理力度及效率，特制定本制度。　　2、适用范围：　　适用于仓库和门店的商品退货管理。　　3、职责：　　储运部、质管部、采购部负责公司商品的退货管理。　　4、商品退货的三种情况：　　、供货商要求退货：供应商要求本公司将其供应商品办理的退货。　　、门店要求退货：商品按正常程序配送到门店后，因市场滞销或其他原因由门店申请退回总部的退货。　　、总部召回：商品

5、按正常程序配送到门店后，因各种原因由总部发布通知要求门店退回商品的退货。　　5、供应商申请退货的操作：　　、供应商提出退货申请，储运部、采购部、财务部、质管部确认，业务部负责召回仓库，储运部与对方约定提货时间。　　、退货通知的发放和执行要求。业务部负责退货通知的发放。因质量问题需要召回的商品，业务部凭质管部的商品停售通知向门店发出退货通知。特殊情况的紧急退货经业务部或上级领导确认后按实际情况执行。门店必须在规定的时间内按通知要求办理、完成商品退货工作。　　6、门店退货的申请和操作要求：　　、门店在来货验收时，对

6、来货中的商品异常情况（如破损、规格或数量不符等），门店须在当日内在微信工作群中反馈给储运部，并将明细以邮件方式发送给储运部验收专员（抄送储运部经理、总部采购专员、质管部经理），经储运部验收专员同意后填写“退仓申请单”。储运部对此类申报在1个工作日内给予确切答复（以邮件方式“全部回复”）。同意退货的商品，2个工作日内冲单完成。储运部验收专员接到退货信息后，将退货情况分类，属于采购问题的积极与总部采购专员联系，采购专员要积极配合。“退仓申请单”由质管部经理审核，其他冲单由储运部完成。　　、商品入库后（含储运部、门店

7、）在销售或储存过程中发生个别包装破损、渗漏等情况，由发生部门直接报采购专员审批，如同意退货按退货流程执行，不能退换者原则上由发生部门承担损失。　　、滞销商品的退货审批和操作　　、新品上架后，分别安排在配送到店后满3-6个月时视实际销售情况由业务部、采购部负责调整库存。　　、商品正常配送到门店后，因商圈、商品本身变化导致的商品滞销，应在商品到期前13个月申报调整，由业务部审批。效期药品参考公司“公司报损管理制度”。　　、门店在每季度最后一周上交滞销商(转载于:小龙文档网:采购退货管理制度)品的调整申请，业务部在下

8、个季度首月7日前将结果反馈给门店，组织退货。门店在季度首月7日前未收到答复的，需查明原因。　　第1页共2页　　篇三：退货管理制度　　退货管理制度　　1、目的　　为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。2、使用范围　　本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。3、职责　　销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息