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1、行政事业单位内部控制基础性评价总结报告发布时间:2016-10-10 编辑:工作报告小组 来源:网络&投稿 手机版 在做好各单位内部控制基础性评价的基础上,认真组织好本地区、本部门、本单位对2016年上半年行政事业单位内部控制工作进行全面总结。下面是小编为大家分享的,希望大家会喜欢! 【行政事业单位内部控制基础性评价总结报告1】 根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号)文件精神,以及《文山州财政局关于上报2016年度行政事业单位内部控制工作总结的
2、通知》(文财会【2016】12号)文件要求,我局高度重视,强化领导,明确职责,对我局内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理,现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。 一、加强组织领导,强化内控制度建设 我局高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我局对内部管理制度进行全面清理,形成了《文山州人力资源和社会保
3、障局工作守则》,分总则、工作守则、规章制度、管理办法和工作程序共五章,内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等58条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。 二、认真履行职责,强化内控制度执行 我局单位领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政
4、府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理,个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税收入,按规定开具财政票据,做到收缴分离、票款一致,并及时足额上缴。严格执行政府采购、建设项目及合同otherstaffoftheCentre.Duringthewar,Zhuwastransferre
5、dbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterpri
6、sesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand行政事业单位内部控制基础性评价总结报告发布时间:2016-10-10 编辑:工作报告小组 来源:网络&投稿 手机版 在做好各单位内部控制基础性评价的基础上,认真组织好本地区、本部门、本单位对2016年上半年行政事业单位内部控
7、制工作进行全面总结。下面是小编为大家分享的,希望大家会喜欢! 【行政事业单位内部控制基础性评价总结报告1】 根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号)文件精神,以及《文山州财政局关于上报2016年度行政事业单位内部控制工作总结的通知》(文财会【2016】12号)文件要求,我局高度重视,强化领导,明确职责,对我局内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理,现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。 一、加强组织领导,强化内控制度建设 我局高度重视内部
8、控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我局对内部管理制度进行全面清理,形成了《文山州人力资源和社会保障局工作守则》,分总则、工作守则、规章制度、管理办法和工作程序共五章,内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等58条内部控制管理制度和办
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