全市公路工作检查考核评分标准(信息中心)

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1、全市公路工作检查考核评分标准(信息中心)项目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注(一)通信管理601、专网通信1．保障交通通信专网（包括电视电话会议系统、网络及电话服务）全年运行正常，无重大人为因素引起的通信故障；2．交通通信专网（包括电视电话会议系统、网络及电话服务）通信服务质量等达到电信通信行业标准要求；3．通信设备维护责任明确，制定完善的管理工作制度及相应的紧急事件处理预案等；4．保障市局机关日常专网通信（主要包括电话、网络）安全畅通，节假日安排专人值班；5．定期进行设备维护和调试工作，保障电视电话会议系统能够满足工作会议需要，按会议要求达到相应的覆盖面及

2、通信质量要求。40查阅资料、现场抽查用户意见、征求业务部门意见。1．交通通信专网（主要包括电话、网络）及相关通信设备出现人为因素引起大面积通信业务中断的情况，每次扣除2分，一般电话机、网络故障24小时内未恢复正常通信、主干电缆故障48小时内未恢复正常通信的每次再扣4分（特殊情况除外）；2．交通通信专网通信服务质量等达到电信服务行业标准要求，未达到的每项扣2分；3．制定相应的通信设备维护管理工作制度、安全生产管理制度、设备操作流程及紧急事件处理预案，未制定的每项扣1分；4．节假日不安排专人值班或未及时受理用户申告的，每次扣1分；5．因人为因素造成电视电话会议系统通信质量

3、，影响会议正常进行的，每次会议扣2分。2、专项工作1．保障鹰潭公路信息网日常技术维护；2．保障市局机关计算机网络提供日常技术维护。201．未能及时保障鹰潭公路信息网日常技术维护需要，严重影响网站运行、日常维护及使用的，每种情况扣2分；2．对市局机关计算机及网络日常技术维护，计算机未能在2个工作日，网络未能在8小时内恢复正常的，每次每项扣1分。loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexercis

4、eofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit项目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注（二）财务审计工作151、会计核算1、按会计制度要求进行会计核算；2、原始凭证手续齐全、合法、有效；3、记帐凭证内容完整、摘要简明扼要，符合规范要求；4、总帐科目、明细科目符合会计制度，使用准确；5、按会计制度规定设置各种帐薄；6、账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核无误的凭证及日期顺序及

5、时登记；银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存款与银行对帐单有未达帐项者，应编制“银行存款余额调节表”，保证账款相符；7、按预算和会计制度的要求正确核算经费支出和项目支出。4检查30笔会计业务，查原始凭证；抽查一个月记账凭证；检查全部会计帐薄，并检查账薄记录情况。会计核算工作未达到1项工作标准的扣0.8分，未达到2、3、4、5、6项工作标准的，每项扣0.5分，未达到第7项工作标准的扣0.7分。2、会计报表1、数字真实，内容完整，按时上报；2、账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与表之间勾稽关系正确；3、表内补充资料填写齐全；4、报表有单位公章、单位领导、财务负责人签

6、章，按规定顺序排列装订整齐；5、季度、年度会计报表有财务情况说明书；6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号），不涂不改，不错不漏。3检查年终会计决算，抽查2个季度会计报表，并查看其报表编报内容。会计报表未达到未达到1、2、3、4、5、6项工作标准的，每项扣0.5分。3、财务管理1.根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员岗位职责；2.不支付与本单位业务无关的借款，往来帐及时清理；3.按财务制度和规定标准进行开支，不得乱挤乱列成本，无违反财经纪律现象；4.所有收入必须入帐，资金管理无私设“小金库”现象；5.会计凭

7、证、账薄、报表等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册，会计电算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘存放在安全地方；6.建立内部财务管理制度。4查基本情况，查有关凭证和账薄，查财务档案管理及制度建立情况。财务管理工作未达到1、3、4、5项工作标准的每项扣0.6分，未达到4、6项工作标准的扣0.8分。4、审计工作1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的），配备了专职审计人员。3、年度内审工作有计划，年终有总结。4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书。5、积