24返回品的处理规定

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1、佛山市格林盈璐电器科技有限公司文件编码：GY-F-03版次/修改状态：A/0返回品的处理规定页次：2/2更改日期：2009/12/18管理性文件文件名:返回品处理规定文件编号:GY-F-02版本号:A/0页数:共2页生效日期:2009.12.18编制:日期2009-11-09审核:日期2009-11-20批准:日期2009-12-18受控印章:佛山市格林盈璐电器科技有限公司佛山市格林盈璐电器科技有限公司文件编码：GY-F-03版次/修改状态：A/0返回品的处理规定页次：2/2更改日期：2009/12/181．0目的规范返回品的处理流程，提高处理效率，持续改进

2、产品和服务质量，提高客户满意。2．0适用范围适用于客户认为有质量问题而返回的产品的处理事宜。3．0职责3．1『销售』是返回品处理的窗口，直接面对客户，负责返回产品的返回及全过程的跟踪3．2『销售』负责将调查结果向客户的解释说明与协商。3．3『品质』负责返回品的原因调查、处理意见判定，必要时协助对客户进行解释工作。3．4『生产』仓库负责对返回品的清点、保管、处置及补发的核实。4．0管理流程流程工作要求相关文件/记录开始返回产品的入库返回产品的调查“品质保证协议书”的签订产品的返回返回品的类型公司产品返回品存在类型：——客户工程返回品。F（仓库）与客户签订的“质

3、量保证协议书”中(客户要求时)，应尽可能详细规定产品的补发比例、结算日期、补发期限等内容。F（仓库）相关业务担当（销售经理接到客户返回产品的要求后，应及时对现状品情况进行初步的了解。F相关业务担当应联同客户对不良品进行标识、作成“产品不良通知书”。F返回的产品运到公司(仓库)成品仓库后，然后由成品仓入库登帐并填写“委检单”，与“产品不良通知书”一起交（品质）返回品调查担当。F返回品调查担当接到“委检单”和“产品不良通知书”后，到成品仓借取返回的产品进行分解调查。F『品质』认为必要时对现状品进行分解调查，据实际情况保留有关证据。“质量保证协议书”“产品不良通知

4、书”“委检单”流程工作要求相关文件/记录佛山市格林盈璐电器科技有限公司文件编码：GY-F-03版次/修改状态：A/0返回品的处理规定页次：2/2更改日期：2009/12/18返回品的补发与客户的解释、沟通记录归档、数据分析结束调查结果处理意见F『品质』调查完成后作成“返回品调查报告”，并根据与该客户签定的质量保证协议书的要求做出处理判定意见，报告发行到（仓库）。F调查判定属于公司原因的不良，『品质』在报告发行的同时将信息反馈责任模块，责成其采取对策并对其对策的实施进行监督、效果进行确认。具体按《纠正预防措施控制程序》执行。如果不良涉及在线品、在库品及客户处库

5、存，应联络销售业务担当采取措施、安排处理。F『品质』对已作调查的工程返回产品、属于良品的，在“返回品调查报告”中作出原机返回或返库的建议，并通知（仓库）。F『品质』对所有分解后报废产品及判为良品的产品交还成品仓。F（仓库）对已作调查属于不良品无保留必要的，按作废弃处理，一个月清理一次。F对于仅做抽样调查的返回品，非抽样部分由『品质』作出处理意见，(仓库)成品仓按『品质』的委检单上判定的内容进行处理。F（仓库）相关业务担当及时将调查的结果传给客户，向客户解释说明，并协商处理方案，处理方案应征得客户的同意。F必要时请『品质』协同向客户解释。F相关业务担当按调查报

6、告中的意见和与客户协商的结果、填写“产品补发申请”，经『物流』确认,『财务』确认后，交出货主管填写杂出单，最后交（仓库）成品仓办理补发。F（仓库）对返回品的进出数据进行台帐管理，并将有关数据报『财务』进行相关帐目的登记处理。F『品质』定期对返回品系统中的相关录入数据进行统计分析，并将分析分析结果报相关部门。F返回品处理有关记录的归挡保存按《记录控制程序》执行。“返回品调查报告”“质量协议书”《纠正措施控制程序》产品杂入流程“产品补发申请”《记录控制程序》