机使用许可审检有关表格

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1、附录Ⅱ水利工程启闭机使用许可审检有关表格表1企业基本条件核查表核查内容核查情况备注（一）企业法人资格（二）注册资金(万元)　（三）人员条件专业技术人员焊工无损检测人员（四）设备能力主要生产设备和工艺装备　主要计量器具和检测设备7表2企业质量管理体系核查表项目子项核查内容子项额定分子项评分项目得分备注序号内容额定分一、质量管理（15分）1质量管理151、建立了质量管理体系，有对其作充分阐述的经最高管理者批准并受控的质量手册。2、质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、有关质量记录表格等）内容规范、全面、符合企业生产要求，各项制度健全。3、企业质

2、量方针、质量目标明确并能坚持贯彻执行，质量管理纳入了工作议事日程。4、质量管理体系有效运行，有管理评审制度及执行见证。5、有质量分析会议记录，有措施、有落实见证。23334二、技术管理（15分）1技术管理151、产品设计由具有相应资质的设计单位承担，设计文件依据现行有效的标准、规范编制。2、生产图纸绘制符合国家标准,各项技术文件能达到设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修改有制度。3、各部门、各车间使用的同一零部件的技术资料完全一致。4、图纸、工艺文件、检测记录等技术资料归档及时、完整，符合档案管理规定。备注：鼓励企业技术进步，有创新产品并经水利部新产

3、品鉴定的，可加2分。64327项目子项核查内容子项额定分子项评分项目得分备注序号内容额定分三、生产过程管理（40分）1设备与工装121、设备专管率为100%，完好率在85%以上，设备有台帐，有表明状态的标识。2、设备配置符合工艺和精度要求，种类、数量满足生产需要。3、工艺装备有台帐，精度满足要求，保管良好。4、设备与工装有管理制度，有维修、保养计划，并有执行见证。34322工艺101、企业对生产制造过程应制定相应的工艺文件。2、对产品的关键工序及特殊过程应制定作业指导书，有执行见证。3、产品防腐蚀施工由具备水工金属结构防腐蚀专业施工能力的企业承担。4、零部

4、件、焊缝返修工序应在受控范围内（有制度、工艺和记录）。33223质检121、质检负责人质量意识强，有行使否决权的见证。2、各工序质检人员配备齐全，质检人员熟悉所检工序的参数和检验标准。3、有产品过，程（半成品、成品等）的检验记录；记录填写规范，内容完整；并有质量情况统计资料。2464安全和文明生产61、现场光线充足，道路畅通，原材料、设备、器具、工件摆放整齐、清洁。2、企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。生产设施应有安全防护装置，车间、库房等应配备消防器材，对易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。3、原材料、成品、半成品、返修品、废品等应分类存

5、放，并有标识。2227项目子项核查内容子项额定分子项评分项目得分备注序号内容额定分四、销售服务（8分）1销售服务81、有用户服务机构或专人负责，有售后服务制度，销售档案齐全、完整，有用户访问见证。2、用户意见处理及时，有用户意见登记、处理意见、处理结果。44五、计量管理（12分）1计量管理121、有完善的制度（包括入库验收、维修保养、报废制度等），并有完整的执行记录。2、计量器具有专人管理，有台账。3、计量器具配备齐全，其性能和精度能满足生产需要。4、计量器具应按计量法律、法规进行周期检定，在有效期内并有标识。3234六、物资管理（10分）1物资管理101

6、、原材料、外协件、外购件应有质量控制制度，有供方动态评价记录。2、原材料到货、发放、回收有制度，有材质证明，有确认标记，并与存档资料相符，具备可追溯性。3、外协件委托合同应标明技术要求和检验要求，有复检记录。4、主要外购件应有合格证、说明书，规格型号符合要求。5、焊材等特殊材料的存放、湿度、温度等应满足要求。222227表3水利工程启闭机使用许可证核查汇总表企业名称：产品型式及规格：审查内容规定核查结果备注一、基本条件满足二、质量管理体系额定分（100分）核查得分（分）（一）质量管理15（二）技术管理15（三）生产过程管理40（四）销售服务8（五）计量管理

7、12（六）物资管理10核查结论：核查组长签字：年月日企业负责人签字：(公章)年月日核查组成员签名注：质量管理体系核查为合格的分数要求为：小型、中型、大型、超大型的总得分分别不低于75、80、85、90分，单项得分率分别不低于65%、70%、75%、80%7表4L/T248-1999产品质量检测标准表产品名称产品标准相关标准螺杆式启

8、闭机《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007