《关于使用超募资金增资全资子公司广东九极生物科技有限公司增资》可行性研究报告

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1、广州市香雪制药股份有限公司《关于使用超募资金增资全资子公司广东九极生物科技有限公司增资》可行性研究报告2011年10月目录一、项目概况....................................................................................3二、投资方案....................................................................................5三、项目实施的必要性和可行性分析.............

2、...............................5四、项目风险分析............................................................................7五、项目效益分析............................................................................8六、报告结论................................................................

3、..................8一、项目概况1、项目背景我国中医药有数千年的历史、完善系统的理论和治疗疾病的丰富经验。在我国，中药产业作为“国家战略产业”进行发展，中药的市场需求不断地增长。根据南方医药经济研究所数据，近年来，我国中成药工业总产值增长迅速，2005年至2009年年均复合增长率达到18.50%，预计2010年我国中成药工业总产值将达到2,600亿元，占我国医药工业总产值超过20%。2010年12月15日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”、“本公司”或“公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。成功上市

4、后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，进入了一个全新的快速发展阶段，公司综合实力不断增强。公司将紧紧抓住市场发展的大好时机，立足于主营业务，发挥公司的竞争优势，进一步增加公司的市场份额。同时，公司在业务持续增长的同时，还需让募集资金尽快产生效益，以提高公司总体的资产回报。公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势，对有潜在价值的行业内企业实施并购，快速提升公司的市场占有率，并使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。2、项目简介公司拟向全资子公司广东九极生物科技有

5、限公司（以下简称“九极生物”）增资6,500万元人民币，增资完成后九极生物注册资本变更为8,000万元人民币。3、投资主体香雪制药是在深圳证券交易所创业板上市的公司，注册资本24,600万元，经营范围：中药材种植；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂（有效期至2015年12月31日）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）市场策划，企业管理咨询。香雪制药是

6、高新技术医药企业，其中“香雪”商标获评“中国驰名商标”，“香雪抗病毒口服液”获评广东省名牌和广州市名牌产品。公司获评“《福布斯》中国成长企业潜力榜”100强前五位，“广东省医药产业50强企业”和“广州2010年亚运会药品供应商”等。公司主营业务为现代中药生产与销售，辅之医疗设备等业务。长期以来，公司专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的系列中成药的生产与销售。公司主导产品之一抗病毒口服液为纯天然植物配方，是公司首创的国家级新药，公司参与编制的抗病毒口服液质量标准纳入《中国药典》（2010版）。2009年度，本公司“香雪”牌抗病毒口服

7、液共销售了2.51亿元，占我国抗病毒口服液市场份额高达67.92%，在该细分市场上处于主导地位；占全国感冒中成药市场5.92%的市场份额，销售额居全国感冒中成药第3名；占全国感冒药市场2.16%的市场份额，销售额排名第9。4、投资标的基本情况公司名称：广东九极生物科技有限公司住所：广州市萝岗区广州经济技术开发区永和经济开发区田园西路6号营业执照注册号：440000000029625法定代表人姓名：麦镇江注册资本：人民币壹仟伍佰万元实收资本：人民币壹仟伍佰万元公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：保健食品生产销售（口服液，有效期至20

8、13年9月1日）、保健用品、日用品及售后咨询服务，上述产品的研究、开发。营业期限：二OO三年五月六日至长期截至2011年9月30日，九极生物总资产1,432.49万元，负债总额233.83万元