兴安盟农牧业机械技术推广站

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兴安盟农牧业机械技术推广站2017年部门预算公开报告单位负责人：德文庆财务负责人：德文庆兴安盟农牧业机械技术推广站办公室2017年5月20日-5- 目录第一部分兴安盟（本级）概况主要职能推广先进农机技术，提高农牧业机械化水平，农牧业机械技术推广管理，农牧业机械技术推广机构与队伍建设指导，农牧业机械技术推广业务指导和人员培训，农牧业机械试验示范，农牧业机械技术培训考核，农牧业机械产品质量监督和安全管理部门预算单位构成兴安盟农牧业机械技术推广站为全额拨款正科级参公事业事业，核定参公事业编制9人，实有7人，退休2人。第二部分兴安盟（本级）年部门预算公开表兴安盟农牧业机械技术推广站2017年部门预算公开表附表：公开表1——表8第三部分兴安盟（本级）年部门预算安排情况说明一、2017年公共预算收支情况的总体说明兴安盟农牧业机械技术推广站2017年收支总预算为109.57万元，其来源为财政拨款。主要用于农机推广站为保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。-5- 二、关于2017年部门收入预算情况说明兴安盟农机推广站2017年部门预算收入为109.57万元，其中一般公共预算拨款109.57万元，比上年增加7.52万元关于年公共预算支出情况说明兴安盟农机推广站部门预算总支出为109.57万元，其中基本支出99.57万元，占比90.87%。三、关于2017年公共预算支出情况说明兴安盟农机推广站部门预算总支出为109.57万元，其中基本支出99.57万元，项目支出10万元。四、关于2017年财政拨款收支情况说明1、财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为109.57万元。比上年财政拨款预算数增加7.52万元，具体情况如下：2、基本支出2017年财政拨款预算数为109.57万元，比上年增加7.52万元。增加原因是有带薪休假等支出。其中：基本支出为99.57万元，占比为90.87%，主要用于农机推广站在职人员基本工资、津贴补贴以及工作经费等人员支出；人员经费为75.43万元，占比68.84%，公用经费24.14万元占比为22.03%用于机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。3、项目支出2017年财政拨款预算数为10万元（二）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，财政拨款支出数为109.57万元，用于以下方面：农林牧水支出-5- 92.43万元，占支出的84.36%；社会保障和就业类支出11.12万元，占支出的10.15%；住房保障支出6.02万元，占支出的5.49%。五．财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为109.57万元，比上年财政拨款预算数增加7.52万元，具体情况如下：1.农林水支出：2017年财政拨款预算支出数为92。43万元。主要用于农机推广站在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加10.27万元，增加原因为带薪休假增资等支出。2、社会保障和就业支出类2017年财政拨款预算数为11.12万元，比上年增加0.52万元。其中：是增加退休人员工资等因素。3、住房保障支出：2017年财政拨款预算数为6.02万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.74万元。增加原因为工资改革后，计算基数增长。五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。。六关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.2万元，占总支出的4.74%。其中：因公出国（境）费预算为0万元-5- ，公务用车购置及运行维护费预算为5万元，公务接待费预算为0.2万元。三公经费总体预算比2016年增加（或减少）0万元，升高（降低了）0%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制三公经费支出，压缩公务接费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。按照兴安盟公车改革的有关要求，兴安盟农机推广站保留公务用车1辆。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指兴安盟草原工作站当年拨付的资金。二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指盟草原站用于单位离退休人员的经费。三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。-5-