海口市美兰区计划生育协会

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1、海口市美兰区计划生育协会2016年部门预算说明按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算均包含在部门预算中。一、主要职能1、组织、指导全区基层计划生育协会开展群众性的计划生育宣传活动。制作简单、易懂的群众性计划生育宣传品；2、协调有关部门，组织开展计划生育技术服务、优生优育优教等知识教育；3、协调有关部门，向实行计划生育的群众提供生产、生活、生育服务；4、组织群众开展民主参与和民主监督活动，反映群众的呼声与愿望，维护群众的合法权益；5、协调有关部门，开展计划生育系列保险，解除实行计划生育

2、群众的后顾之忧；6、协调有关部门，开展扶贫与计划生育相结合的项目，帮助实行计划生育困难户脱贫致富；7、承担区对镇、街道人口与计划生育目标管理责任书中计划生育协会工作情况的考核工作；8、实施对全区基层计划生育协会工作人员的教育、培训工作。59、承担上级协会及区人口和计划生育局交办的其他工作。二、部门预算单位构成区计划生育协会是主管全区计划生育工作的群众团体，事业编制3名，其中：会长1名由分管副区长兼任，不计编制数；专职副会长（正科级）1名。三、2016年部门预算收支情况（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）1.经费拨款：指

3、财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排715.40千元。2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排0万元。其中：（1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排0元。（2）专项收入：是指根据特

4、定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入2016年预算安排0万元。5（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排0万元。其中：①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排0万元。②专户管理的行政事业性收费收入：

5、指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排0万元。（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2016年预算安排0万元。（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2016年预算安排0万元。（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2016年预算安排0万元。（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2016年预算安排0万元。3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回

6、国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2016年预算安排0万元。4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2016年预算安排0万元。55.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2016年预算安排0万元。6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2016年预算安排0万元。7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2016年预算安排0万元。（二）支出情况1.支出功能科目类（1）一般公共服务行政运行：指用于人员工资、津贴等的行

7、政运行基本支出。2016年预算安排321.2千元。一般行政管理事务（项）：指用于计划生育奖励扶助等的项目支出。2016年预算安排385.17千元。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位和事业单位的离退休经费。2016年预算安排0千元。（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗和事业单位医疗的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排9.03千元。2.支出类别类（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。201

8、6年预算安排359.76千元。其中：①5工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排258.05千元。②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于