送变电工程公司三体系程序文件

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1、程序文件汇编受控编号版次/修订状态A/0编制各职能部门审批85目录文件和记录控制程序4法律法规与其他要求获取、确认程序7合规性评价控制程序9环境因素识别与评价控制程序11危险源辨识、风险评价和风险控制程序14信息沟通与交流、参与和协商控制程序19人力资源控制程序22基础设施和工作环境控制程序26与顾客有关要求控制程序30项目设计更改控制程序32采购控制程序34施工和服务控制程序39环境运行控制程序43相关方管理控制程序50易燃易爆品控制程序53职业健康安全运行控制程序55劳动保护及安全防护用品控制程序60施工现场安全防护控制程序61环境、职业健康

2、安全监视与测量控制程序63应急准备与响应控制程序66顾客满意度测量控制程序6985内部审核控制程序71工程质量监视和测量控制程序74事件调查、不符合控制程序77不合格品控制程序80纠正和预防措施控制程序8385文件和记录控制程序编号：DLHC-CX01-20151.目的对质量、环境及职业健康安全管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据。2.适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。3.职责3.1总经理负

3、责批准质量、环境及职业健康安全管理手册，管理者代表负责批准程序文件。3.2综合部为本程序的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责《管理手册》、《程序文件》的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审；3.3送变电工程分公司负责国家技术标准的收集和管理，负责公司技术文件的编写；3.4综合部负责国家环境及职业健康安全标准、有关法律法规及地方的规章制度等的收集和管理；3.5总工程师负责公司技术文件的审批工作；3.6其他部门负责本部门管理制度的编制，管理者代表负责审批。4.工作程序4.1文件控制4.1.1文件的分类a、管理手册(含质量、环境、职业安全健

4、康方针、目标、指标)；b、程序文件或管理制度；c、管理性文件，为保证体系的有效运行而编制的文件如各类管理制度、办法、操作规程、应急预案、管理方案、环境及职业健康安全作业指导书、管理制度等；85d、外来文件（国家质量、环境及职业健康安全标准，有关法律法规及地方的规章制度等）；e、记录、表格；4.1.2文件的编号和标识方法a、公司文件进行统一编号，一级编号：DLHC——公司代码；二级编号：GS——手册，CX——程序，ZC——支持性文件；三级编号文件序号；四级编号为年份。如：DLHC-ZC01--2015。b、文件的版次用（A、B……）表示，文件的修订

5、状态用(0、1、2……)表示。c、受控文件以“受控章”、“编号”、“分发号”作为标识，作废文件以“作废”、“留存”作为标识。d、外来文件的编号：外来文件及上级主管来文采用原编号。e、记录编号：手册条款号—顺序号。4.1.3文件管理a、文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。管理手册由总经理批准发布；程序文件、管理制度、办法由综合部组织编制，各部门主管审核，管理者代表批准发布，技术性文件、作业指导书由送变电工程分公司编制，管理者代表批准发布；应急预案、管理方案等由综合部编制，管理者代表审核,总经理批准发布。b、文件的评审与更改。在文件

6、实施过程中，由于各种原因发生变化（如公司的组织机构、适用法律法规发生变化时），应对文件进行评审，确定是否需要更改。如果需要更改，应报管理者代表再次批准。c、识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为换页或换版二种，修订由综合部统一组织，修改申请人填写《文件更改申请单》，经管理者代表批准后进行统一修改。程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，当《管理手册》换版时所有程序文件应随之进行换版更新。d、过期及作废文件的处理及时撤出作废、过期文件，经管理者代表批准后由综合部统一销毁。作废文件如需保留，应经管理者代表批准，并盖“作废”、“留存”标识印章。e

7、、所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件均应进行编号和标识，85综合部负责体系文件的发放，并做好发放记录，各领用部门分别在相应的栏目中签字确认。f、电子版本的文件由综合部负责保管，设置密码，备份加以管理。g、文件应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文件应单独存放，以保持状态良好。h、各部门负责建立本部门的“有效文件清单”，并及时上报综合部。4.1.4外来文件的管理。a、有关电力行业技术质量标准、法律法规、地方规章制度等外来文件由送变电工程分公司负责管理；b、有关电力行业环境及职业健康安全等标准、法律法规、地方规章制度等外来文件由综合部负

8、责管理。4.2记录控制记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录是一种特殊类型的文件。记录的作用可提供产品、过程符合要求的