成品出货管理规定

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1、文件名成品出货管理规定页码1/3版次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0708/V1〈与ISO9001：2000版相对应的要素〉7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2标识和可追溯性1．【目的】通过对成品入库、出货、运输、客户确认等各阶段进行明确规范，确保按P/O要求进行正确出货。2．【适用范围】成品。3．【职责】物控部：按客户要求备货、出货，与P/O对应核对出货数据、正确性，对客户实际收货数据进行合计，确保按订单要求交货。PMC管理科：按客户分纳需求作成分纳计划输入MRP系统。品保部OQC：以物控部出具的出货计划为依据对重点受控产品进行出货检查。成形科

2、：按品保部OQC提出的品质异常进行待出货品返工、筛选对应。4．【内容】4．1成品入库4.1.1品保部入库检查科对成形科生产的成品进行品质检查和数量确认后贴附《合格通知票》,如产品数量较多,分不同卡板放置时,每一卡板均需开出《合格通知票》并每卡板贴附。4.1.2入库检查科开出的《合格通知票》必须每单明确注明《生产计划指令单》编号,并需针对同一《生产计划指令单》中产品进行数量累计,如已检数量超出《生产计划指令单》数量时,必须落实超出部分对应的《生产计划指令单》编号,落实不清，不得开出《合格通知票》。入库检查科FQC须将产品超出部分的信息以《联络单》形式反馈成形科

3、。4.1.3物控部成品科入库运输人员和仓管以品保部入库检查科开出的《合格通知票》中写明的《生产计划指令单》编号为依据办理入库。仓管员须核对该《生产计划指令单》指明的产品已入库数量累计是否达到《生产计划指令单》要求，超出部分不得入库，并以《联络单》形式向品保部和成形科反馈信息。4.1.4物控部成品科仓管员以《生产计划指令单》为依据将入仓成品标识和定置摆放，不得混放，以利于出货迅捷查找。4.1.5物控部成品科仓管员以每四小时为单位登记已入库产品，填报《物控部合格品入库日报表》，确认后报MRP成品入单处理员进行系统登录。4．2成品出货前准备4.2.1PMC管理科根

4、据客户下达订单时确定的P/O最终交货期限和分阶段需求,在MRP系统中作成纳期计划在交货期内客户提出变更时,根据客户的需求,进行纳期计划的调整,并于4小时内在MRP系统中进行调制定∕改订日作成确认承认第二制造部市场部发放部门生产管理部物控部品质保证部技术部第一制造部行政部体系推进室采购部2005．6．28深圳其真实业有限公司文件名成品出货管理规定页码2/3版次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0708/V1整纳期或数量。4.2.2山田产品由物控部成品科专人负责作成纳期计划，按4.2.1规定操作。4.2.3物控部MRP成品出单处理员根据系统中确定的纳期计划，

5、提前一天作成理论《成品出货计划明细表》，分客户打印出交成品仓管按明细进行备货。4.2.4成品仓管员在备货过程以《成品出货计划明细表》列明的P/O单号为依据，核查仓存成品的数量和箱数，将仓存品实际可出数量、箱数等信息在《成品出货计划明细表》的“实际出货数量”中标明。对已备出的成品进行明确标识，贴附《待出货品》票，以利于出货、搬运时迅速可找到。4.2.5成品仓管员将填好“实际出货数量”的《出货计划明细表》当日交MRP成品出单处理员。MRP成品出单处理员根据成品仓管员的实际备货数据更改纳期计划，将其中数据更改为实际出货数据，作成实际《成品出货计划明细表》和《专用送

6、货单》在出货前一天交运输服务科进行排车计划和配载。4.2.6出货准备中的例外情况。由于紧急订单或夜班在生产完成后需马上出货的成品，物控部接到紧急出货《联络单》后可安排入库人员将成品存放于一楼出货区，仓管人员现场办理入库，进行数据登记和待出货成品标识。限于时间关系，先不通过MRP成品出单处理员的电脑打印《出货计划明细表》和《专用送货单》，而是由成品科长手工签发《专用送货单》交由运输服务科办理出货。在出货后，成品科长将已紧急出货的《联络单》签字确认，与《专用送货单》存根联一起交由MRP成品出单处理员录入MRP系统。4．3成品出货4.3.1物控部成品科送货班人员根

7、据MRP成品出单处理员打印的实际《出货计划明细表》，将待出货成品运输至一楼待出货区和执行车辆装载。4.3.2运输服务科运输服务员在货物配载装车过程中根据《出货计划明细表》核对《专用送货单》内容是否正确，所装货物是否与《出货计划明细表》要求相符。存在不符运输服务员应及时联络MRP成品出单处理员进行纠正，纠正之前，不允许该项成品装车。4.3.3出货成品配载过程中,送货班人员在运输服务科运输服务员监控下,进行出货成品配载。如运输服务员不在场，不予装车，以免造成错、漏装等情况。4.3.4成品配载到车辆上时，运输服务员监控所配载货物的包装箱完好情况，如存在破损超标、压

8、偏等情况，提出纠正意见，要求送货班人员更换货物或更换