ⅲ015成品仓出货管理规定

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1、KOMRAC浙江安派餐飲設備有限公司成品仓出货管理规定文件编号：IP/Q-m-015版本：01页码：1/4生效日期版本变更说明编写2014年11月1日01新文件作成姜泉德注:本文件属于安派公司所有，以任何形式对文件进行部分或全部内容复印，需取得文控中心的同意。编写核准审核批准姓名日期KDMPACS1浙江安派餐飲設備有限公司成品仓岀货管理规定文件编号：IP/Q-m-015版本：01页码：2/4文件审批通知单部门执行审批部I'J执行审批总经理签名：签名：日期：年月日日期：年月日副总经理签名：签名：日期：年月日日期：年月日研发科签名：签名：日期：年月日H期：年月日

2、技术科签名：签名：日期：年月日日期：年月日品控科签名：签名：日期：年月日日期：年月日技检部签名：签名：日期：年月日日期：年月日物控科签名：签名：日期：年月日日期：年月日采购科签名：签名：日期：年月日H期：年月日生管部签名：签名：日期：年月日日期：年月日行政部签名：签名：日期：年月日日期：年月日财务部签名：签名：日期：年月日日期：年月日销售部签名：签名：日期：年月日日期：年月日签名：签名：日期：年月日H期：年月日签名：签名：日期：年月日日期：年月日注：文件编写人员必须在要求执行的相关部门的方框内打“V”，审批栏由执行部门相关人员及部门主管签名确认。KOMPAC

3、sl浙江安派餐飲設備有限公司1•目的：成品仓岀货管理规定=1文件编号：IP/Q-m-015版本：01页码：3/4规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全。2.范围：2.1销售、财务、生管、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。2.2本制度包括从发货指令下达到仓库成品发货的全过程。3.职责：3.1销售内勤负责发货安排及进程的跟进工作；3.2财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；3.3销售部经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作；3.4物控科（成品仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。3.5物

4、控科负责本制度的拟定及实施过程进行管控；3.6行政部负责成品出厂的监督确认；3.7生管部经理负责本制度的审核执行；4.定义：无5.程序:无6•程序说明：6.1销售内勤根据《销售订单汇总表》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开立《发货通知单》，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认。6.2财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核。6.3销售内勤将经财务部确认后的《发货通知单》交总经理审批。6.4销售内勤将经总经理审批后的《发货通知单》

5、提交到生管部，生管经理签字后转交物控科主管。6.5物控科接到《发货通知单》后，签名确认并将一连送至成品仓库做成品出货前的准备工作；如产品在制,即I办调相关部门作业开展。6.6仓库按〈〈发货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货，并将产品拉入备货区。6.7仓管员同销售内勤清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，制作/填写《送货单》，并要求销售内勤在“送货单”上签名确认，完毕交由物控科主管签名确认。6.8装车完毕后，即时开具《放行条》交物控科主管审核；完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。版本变更时间变更内容编

6、写012014年11月1日新版文件作成核准审核KOMRACsiln浙江安派餐飲設備有限公司成品仓岀货管理规定文件编号：IP/Q-m-015版本：01页码：3/4批准KDMRACsiln浙江安派餐飲設備有限公司成品仓岀货管理规定文件编号：IP/Q-m-015版本：01页码：4/46.9成品出货后，仓管员按《发货通知单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《成品出入库明细》报表中。6.10仓库将数据、信息录入报表后，将PMC转交的《送知单》做留存备案，并送一联《送货单》交财务部门做相应的核算，本部门留存一联。7.过程监视与测量：部门相关人员负责执行相关岗位工

7、作。上级对下级工作实施监督与考评。8.记录：8.1成品库存表表格编号：IP/Q-IV-0418.2成品月度盘点表表格编号：IP/Q-IV・0428.3放行条表格编号：IP/Q-IV-043版本变更时间变更内容编写012014年11月1日新版文件作成核准审核KOMRACsiln浙江安派餐飲設備有限公司成品仓岀货管理规定文件编号：IP/Q-m-015版本：01页码：4/4批准